Pelajari cara membaca item baris di file rekonsiliasi Partner Center Anda

Peran yang sesuai: Admin penagihan

Unduh file rekonsiliasi dari Pusat Mitra untuk melihat biaya untuk setiap periode penagihan. Periksa biaya untuk langganan setiap pelanggan dan peristiwa yang memengaruhinya, seperti menambahkan lisensi di tengah periode. Untuk informasi faktur terperinci, lihat membaca tagihan Anda.

Apa saja jenis file rekonsiliasi yang berbeda?

Berikut adalah file rekonsiliasi dan apa yang ditampilkan:

Bidang file rekonsiliasi	Termasuk
Berbasis lisensi lama	Biaya dan jumlah produk lama Office dan Dynamics untuk periode penagihan
Penggunaan Berbasis Legasi	Biaya dan penggunaan produk Azure warisan untuk periode penagihan
Penggunaan berperingkat harian dalam perdagangan baru	Penggunaan dan biaya harian untuk produk berbasis penggunaan perdagangan baru (paket Azure) untuk periode penagihan
Rekonsiliasi faktur perdagangan baru	Biaya agregat, jumlah, dan penggunaan untuk semua produk perdagangan baru untuk periode penagihan

Apa saja jenis tipe tagihan dalam file rekonsiliasi atau item baris?

Pelajari tentang berbagai jenis biaya dalam data rekonsiliasi yang ada pada atribut.

Bagaimana cara memperbaiki masalah pemformatan tanggal dalam file rekonsiliasi?

Item baris rekonsiliasi mungkin memiliki masalah pemformatan jika lokal en-us tidak digunakan.

Untuk mengatasi masalah pemformatan, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka file rekonsiliasi (dalam format .csv) di Microsoft Excel.
2. Pilih kolom pertama dalam file.
3. Buka "Wizard Konversi Teks ke Kolom".
4. Pilih Data pada pita, lalu pilih Teks ke Kolom.
5. Pilih Jenis file yang dibatasi, lalu pilih Berikutnya.
6. Centang Koma sebagai pemisah (jika Tab sudah dipilih, Anda dapat membiarkan opsi ini dipilih) lalu pilih Berikutnya.
7. Pilih Tanggal:MDY untuk format data kolom, lalu pilih Berikutnya.
8. Pilih Teks untuk semua kolom jumlah, lalu pilih Selesai.

Bagaimana cara mengunduh file rekonsiliasi secara terprogram?

Untuk memastikan audit dan pelaporan keuangan yang akurat, sangat penting untuk memiliki file rekonsiliasi terperinci. File-file ini sering berisi sejumlah besar data transaksi, yang dapat menantang untuk diunduh langsung dari portal.

Agar proses ini lebih lancar, gunakan API rekonsiliasi faktur. Metode ini membantu Anda mengambil data faktur terperinci secara efisien, bahkan untuk file besar.

Bagaimana cara bermigrasi ke API (API v2) yang lebih baru?

Ketika Anda berencana untuk bermigrasi ke versi API yang lebih baru, seperti API v2 untuk rekonsiliasi, api tersebut melibatkan pendekatan terstruktur untuk memastikan gangguan minimal pada alur kerja Anda saat ini. Berikut adalah perincian terperinci:

Tinjau alur kerja Anda saat ini

• Memahami perubahan API v2: Sebelum membuat perubahan apa pun, tinjau dokumentasi yang disediakan dalam pengumuman untuk API v2. Cari fitur baru, endpoint atau field yang sudah tidak digunakan lagi, perubahan struktur data, dan perubahan besar yang mungkin memengaruhi integrasi yang sudah ada.
• Menilai kompatibilitas: Mengevaluasi bagaimana sistem Anda saat ini berinteraksi dengan versi API yang lebih lama dan mengidentifikasi bagian mana dari alur kerja Anda yang terpengaruh dengan migrasi ini.
• Analisis dampak: Menentukan dampak migrasi ke API v2 pada proses bisnis Anda dan menilai apakah ada sistem hilir yang perlu diperbarui untuk mengakomodasi respons API baru.

Membuat penyesuaian yang diperlukan

• Perbarui basis kode: Ubah kode Anda agar selaras dengan persyaratan API baru. Pembaruan ini mungkin melibatkan perubahan titik akhir API, memodifikasi parameter, dan menangani format respons dan kode kesalahan baru. Pastikan mekanisme autentikasi apa pun kompatibel dengan API v2.
• Uji berdampingan: Untuk memastikan semuanya berfungsi seperti yang diharapkan, jalankan alur kerja yang diperbarui di lingkungan produksi yang sama. Uji kasus tepi dan penanganan kesalahan untuk memastikan sistem Anda dapat menangani respons yang tidak terduga dengan baik.
• Pemetaan dan transformasi data: Jika struktur data berubah, perbarui logika pemetaan data Anda. Pastikan sistem Anda masih dapat memproses data dengan benar jika bidang tertentu diganti namanya atau dihapus.
• Pastikan kompatibilitas mundur: Terapkan mekanisme untuk beralih antar versi API sesuai kebutuhan sehingga Anda masih dapat mengakses data historis.

Lihat panduan terperinci

• Ikuti dokumentasi migrasi: Panduan pengumuman atau migrasi kemungkinan berisi instruksi, contoh, dan praktik terbaik tertentu untuk transisi ke API v2. Perhatikan garis waktu migrasi, batas waktu penghentian untuk beralih ke API baru. Semua dokumentasi API terkait penagihan tersedia di sini.
• Memanfaatkan sumber daya dukungan: Periksa kode sampel dalam dokumentasi yang dapat menyederhanakan proses migrasi.

Pertimbangan utama

• Merencanakan waktu henti: Merencanakan waktu henti dan memulai migrasi selama jam di luar jam sibuk untuk meminimalkan dampak pada pengguna Anda.
• Gunakan kontrol versi: Gunakan sistem kontrol versi untuk melacak perubahan yang dilakukan selama proses migrasi. Praktik ini membantu Anda memulihkan jika perlu.
• Pastikan keamanan: Terapkan mekanisme autentikasi atau otorisasi baru yang diperkenalkan di API v2.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan migrasi yang lancar dan efisien ke API v2, meminimalkan gangguan dan mengambil keuntungan penuh dari fitur dan peningkatan baru.

Di mana saya dapat mengunduh file secara asinkron?

Untuk meningkatkan pengalaman unduhan dan meningkatkan efisiensi, Pusat Mitra sekarang memproses file rekonsiliasi perdagangan baru secara asinkron. Untuk mengunduh file:

1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih area kerja Penagihan.

2. Pergi ke menu tugas Ringkasan Penagihan (NCE)> halaman Penagihan | Ringkasan Penagihan (NCE)

3. Pilih tahun dan mata uang yang Anda inginkan (jika beberapa mata uang tersedia) di sudut kanan atas.

4. Pilih nomor faktur.

5. Temukan file rekonsiliasi di panel samping.

6. Pilih Unduh laporan. Pemberitahuan muncul di bagian atas halaman yang menunjukkan file sedang diproses.

7. Navigasi ke halaman Laporan (NCE) untuk melacak kemajuan unduhan Anda. Anda dapat memantau status permintaan Anda di kolom status item baris permintaan.

Memahami status permintaan Anda adalah kunci untuk manajemen alur kerja yang efisien. Berikut adalah perincian yang jelas dan ringkas dari setiap status dan tindakan yang dapat Anda ambil:

Definisi status

• Antrean: Permintaan Anda sedang menunggu untuk diproses.
• Pemrosesan: Sistem sedang mengerjakan permintaan Anda.
• Selesai: Laporan Anda siap dan tersedia untuk diunduh.
• Gagal: Ada kesalahan dengan permintaan Anda. Coba lagi atau hubungi dukungan.
• Tidak ada data yang ditemukan: Sistem tidak dapat menemukan data yang Anda minta. Tinjau dan sesuaikan kriteria Anda dan coba lagi.

Langkah-langkah yang dapat ditindakkan berdasarkan status

• Dalam antrean: Permintaan Anda dalam antrean dan akan segera diproses. Tidak perlu melakukan apa-apa.
• Memproses: Selagi menunggu, bersiaplah untuk menggunakan laporan setelah selesai diproses. Selama langkah ini, sisihkan waktu untuk analisis atau tugas tindak lanjut.
• Selesai: Unduh laporan segera dan mulai tugas Anda.
• Gagal: Periksa detail yang Anda masukkan dan coba lagi. Jika masalah berlanjut, hubungi dukungan.
• Tidak ada data yang ditemukan: Ubah kriteria pencarian Anda agar sesuai dengan data yang tersedia dan coba lagi.

Dengan memahami status ini dan tindakan yang direkomendasikan, kelola permintaan Anda dan pastikan akses tepat waktu ke informasi yang Anda butuhkan.

Bagaimana cara memuat file rekonsiliasi .csv ketika melebihi batas baris di Excel?

Jika Anda tidak dapat membuka file .csv di Microsoft Excel karena melebihi batas baris Excel, Anda memiliki opsi ini untuk membuka file:

• Membuka file rekonsiliasi diExcel Power Query : Power Query memungkinkan Anda mengimpor dan mengubah data dari file .csv tanpa menghadapi batasan baris Excel. Ini berguna untuk himpunan data besar yang memerlukan pembersihan dan manipulasi data sebelum analisis.
• Buka file rekonsiliasi di Power BI: Power BI adalah alat yang ampuh untuk menangani himpunan data besar. Ini menyediakan kemampuan visualisasi dan pelaporan yang kuat, membuatnya ideal untuk analisis data yang komprehensif.

Membuka file rekonsiliasi di Excel Power Query

1. Unduh file rekonsiliasi dari Pusat Mitra.

2. Buka buku kerja kosong baru di Microsoft Excel.

3. Arahkan ke tab Data, lalu pilih Ambil Data>Dari File>Dari Teks/CSV, dan impor file rekonsiliasi .csv (Nilai yang Dipisahkan Koma).

4. Setelah beberapa saat, Anda dapat melihat jendela dengan pratinjau file.

5. Di jendela tersebut, pilih menu dropdown Muat>Muat Ke.

   

6. Dalam kotak dialog Impor Data, pilih opsi seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan layar berikut.

   Cuplikan layar jendela Impor Data, dengan dua item yang disorot: Hanya Buat Koneksi dan Tambahkan data ini ke Model Data.

7. Pilih OK untuk memulai proses pemuatan. Tunggu sampai selesai.

8. Lihat nama file dan jumlah baris di sisi kanan. Klik dua kali area ini untuk membuka Editor Power Query.

   Cuplikan layar jendela Kueri & Koneksi, dengan contoh laporan yang disebut Test Recon Data disorot.

9. Saat Anda menggulir ke bawah, Anda melihat bahwa baris baru ditambahkan secara dinamis.

   Tips

   Perbaiki masalah pemuatan data yang disebabkan oleh pemisah baris:

   • Pergi ke Editor Tingkat Lanjut di bawah tab Beranda.
   • Cari fungsi Csv.Document.
   • Tambahkan argumen QuoteStyle (jika hilang) dan atur ke QuoteStyle.Csv.
   • Simpan perubahan Anda dan muat ulang kueri.

10. Untuk mencari item baris tertentu, gunakan opsi filter seperti yang ditunjukkan pada cuplikan layar. Selain itu, agregat item baris atau lakukan perhitungan dengan fitur "Kelompokkan Menurut" atau "Statistik".

    Cuplikan layar Editor Power Query Excel, dengan dua item yang disorot, Kelompokkan Menurut dan Statistik.

    Di spreadsheet, menu dropdown kotak PartnerId terbuka, dan menu dropdown Filter Teks disorot.

11. Misalnya, untuk menemukan jumlah hari yang dapat ditagih dalam siklus penagihan, gunakan fitur Kolom Kustom untuk menghitung durasi antara tanggal mulai dan tanggal akhir penagihan. Power Query juga menyediakan berbagai fitur untuk komputasi yang berbeda.

    

    Pada pita, kolom Kustom disorot. Dalam lembar kerja, kolom BillableDays diberi sorotan. Di samping itu, tab Pengaturan Kueri menampilkan opsi untuk Properti dan Langkah yang Diterapkan.

12. Setelah menerapkan filter yang diperlukan di Power Query, transfer data ke Excel dengan mengikuti langkah-langkah ini.

    

Membuka file rekonsiliasi di Power BI

Untuk membuka file rekonsiliasi di Power BI:

1. Unduh file rekonsiliasi seperti biasa.
2. Unduh, instal, dan buka instans Microsoft Power BI.
3. Pilih Get data pada tab Home Power BI.
4. Pilih Teks/CSV dari daftar Sumber data umum.
5. Buka file rekonsiliasi Anda saat diminta.

Mengapa jumlah beberapa item baris rekonsiliasi menunjukkan nilai negatif?

Beberapa item baris rekonsiliasi menunjukkan biaya negatif karena alasan-alasan berikut ini:

• Untuk mencerminkan perubahan dalam langganan Anda karena pembatalan, peningkatan, atau modifikasi lisensi.
• Untuk memperhitungkan kredit yang diterima dari pelanggaran perjanjian tingkat layanan (SLA), migrasi platform Azure, atau penyesuaian harga.

Pahami jumlah negatif ini dengan mengacu pada atribut ChargeType dalam item baris rekonsiliasi. Misalnya, jika ChargeType adalah "customerCredit," itu menunjukkan pengembalian dana karena pelanggaran SLA, kredit Azure, atau penyesuaian harga.

Bagaimana total biaya dihitung untuk produk berbasis lisensi perdagangan baru?

Untuk menentukan biaya langganan berbasis lisensi, selalu gunakan EffectiveUnitPrice, bukan UnitPrice. Inilah alasannya dan cara kerjanya:

EffectiveUnitPrice mencerminkan biaya akhir Anda per unit setelah diperhitungkan:

• Promosi: Diskon atau penawaran khusus yang diterapkan untuk mengurangi harga.
• Harga berjenjang: Harga berbasis volume di mana harga meningkat atau menurun saat kuantitas berubah.
• Penyesuaian seperti kredit yang diperoleh mitra: Kredit yang diperoleh melalui layanan terkelola yang menurunkan biaya.
• Penyesuaian penagihan prorata: Biaya mungkin disesuaikan berdasarkan jumlah hari yang ditagih dalam siklus biaya. Jumlah hari yang ditagih dihitung dari kapan peristiwa penagihan terjadi hingga akhir siklus biaya. Misalnya, jika peristiwa penagihan terjadi pada hari ke-10 dari siklus biaya 30 hari, Anda akan ditagih selama 20 hari tersisa.

Mengapa item rekonsiliasi faktur saya menunjukkan biaya berulang untuk produk yang tidak memiliki biaya harian?

Jika Anda melihat biaya berulang untuk produk seperti rencana penghematan Azure atau reservasi tanpa biaya penggunaan harian, inilah yang terjadi—dan cara tetap memegang kendali:

Poin utama untuk memahami:

• Komitmen harga tetap: Anda ditagih jumlah tetap setiap bulan, terlepas dari penggunaannya. Misalnya, rencana penghematan Azure $100/bulan menagih $100 setiap bulan, meskipun Anda tidak menggunakan layanan sama sekali.
• Tidak ada biaya tambahan hingga batas terlampaui: Biaya tambahan berlaku hanya jika penggunaan melampaui komitmen Anda. Setelah penggunaan Anda melampaui batas yang disepakati, tarif bayar sesuai pemakaian berlaku. Misalnya, jika paket Anda mencakup 100 jam penggunaan komputer virtual dan Anda menggunakan 120 jam, Anda dikenakan tarif bayar sesuai pemakaian untuk 20 jam tambahan.
• Biaya berulang yang terlihat: Rencana penghematan dan reservasi Azure adalah berbasis komitmen. Anda ditagih jumlah yang disepakati setiap bulan untuk memesan kapasitas, memastikan ketersediaan dan tarif diskon. Biaya tambahan hanya berlaku ketika penggunaan melebihi batas yang disepakati. Misalnya, jika Anda setuju untuk membayar $ 100 per bulan untuk layanan, jumlah ini ditagih setiap bulan terlepas dari penggunaan. Biaya tambahan hanya berlaku ketika penggunaan melebihi batas yang disepakati.

Untuk memantau biaya Anda secara efektif, pastikan untuk meninjau secara teratur bagaimana reservasi Azure atau paket penghematan Anda ditautkan ke langganan Azure Anda. Kendalikan biaya Azure Anda hari ini dengan meninjau tautan langganan dan batas penggunaan Anda secara teratur!

Bagaimana cara menemukan ID langganan Azure menggunakan file rekonsiliasi atau item baris?

Menemukan ID langganan Azure untuk produk dapat dilakukan melalui beberapa metode, tergantung pada apakah Anda berurusan dengan sumber daya prabayar , reservasi Azure, atau paket penghematan Azure. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi ID langganan Azure Anda untuk setiap jenis sumber daya:

1. Sumber daya bayar sesuai penggunaan

Temukan ID langganan untuk sumber daya Azure bayar sesuai pemakaian dengan mencocokkan data dari file faktur rekonsiliasi dan file penggunaan harian yang telah dinilai.

1. Langkah 1: Temukan SubscriptionId dalam file rekonsiliasi faktur Anda atau pada item per baris.
2. Langkah 2: Cocokkan SubscriptionId ini dengan SubscriptionId yang sesuai dalam file penggunaan harian Anda atau item baris.
3. Langkah 3: Setelah cocok, lihat EntitlementId dari baris yang sama dalam file penggunaan berperingkat harian Anda. EntitlementId ini sesuai dengan ID langganan Azure Anda.

2. Reservasi Azure

Untuk reservasi Azure, Anda perlu menggunakan ReservationOrderId untuk mengidentifikasi langganan terkait.

1. Langkah 1: Temukan ReservationOrderId dalam file rekonsiliasi faktur Anda atau item baris tempat TermAndBillingCycle menyebutkan "Reservasi."
2. Langkah 2: Bandingkan ReservationOrderId ini dengan properti ReservationOrderId dalam bagian AdditionalInfo item baris dalam file penggunaan harian Anda.
3. Langkah 3: Setelah cocok, lihat EntitlementId dari baris yang sama dalam file penggunaan yang dinilai harian Anda. Ini sesuai dengan EntitlementIdID langganan Azure Anda.

3. Paket penghematan Azure

Untuk paket penghematan Azure, prosesnya mirip dengan reservasi Azure tetapi melibatkan pencocokan ReservationOrderId dengan BenefitOrderId.

1. Langkah 1: Temukan ReservationOrderId dalam file rekonsiliasi faktur Anda atau item baris di mana TermAndBillingCycle menyertakan "Savings Plan."
2. Langkah 2: Cocokkan ini dengan BenefitOrderId pada file pemakaian harian Anda atau daftar item.
3. Langkah 3: Setelah cocok, lihat EntitlementId dari baris yang sama dalam file penggunaan harian Anda yang diberi peringkat. Ini EntitlementId berhubungan dengan ID langganan Azure Anda.

Untuk menata langkah-langkah, berikut adalah tabel yang meringkas prosesnya:

Jenis produk	Langkah 1: Cari di dalam rekonsiliasi faktur	Langkah 2: Lakukan Referensi Silang dalam penggunaan harian yang dinilai	Langkah 3: Identifikasi ID Langganan
Sumber daya prabayar	SubscriptionId	Pertandingan SubscriptionId	Gunakan EntitlementId dari baris yang sama
Reservasi Azure	ReservationOrderId	Sesuaikan "ReservationOrderId" di AdditionalInfo	Gunakan EntitlementId dari baris yang sama
Paket penghematan Azure	ReservationOrderId	Pertandingan BenefitOrderId	Gunakan EntitlementId dari baris yang sama

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, administrator tagihan dapat melacak dan mengelola sumber daya di berbagai langganan Azure. Pendekatan ini memastikan pelaporan dan manajemen biaya yang akurat.

Bagaimana cara mengidentifikasi kredit Azure dalam rekonsiliasi faktur dan berkas penggunaan atau rincian penggunaan berperingkat harian?

Melacak kredit Azure secara akurat sangat penting untuk rekonsiliasi dan manajemen kredit yang efektif. Proses ini membantu Anda mengidentifikasi kredit Azure baik dalam rekonsiliasi faktur maupun file penggunaan harian atau item baris yang diberi peringkat, memastikan kejelasan dan presisi.

1. Identifikasi kredit dalam file rekonsiliasi faktur atau item baris

Untuk menemukan dan mengelola kredit dalam file rekonsiliasi faktur atau item baris Anda, gunakan langkah-langkah berikut:

• Filter untuk item baris kredit: Dalam data faktur, gunakan bidang ChargeType dan filter pada item baris "customerCredit" . Item-item baris ini mewakili kredit yang diberikan ke akun Anda.

• Memahami alasan kredit: Periksa bidang CreditReasonCode untuk mengidentifikasi jenis kredit (misalnya, kredit Azure). Alasan ini membantu Anda memahami mengapa kredit dikeluarkan.

• Cari jumlah negatif: Kredit biasanya muncul sebagai nilai negatif pada kolom Subtotal dan Total, yang menunjukkan pengurangan dalam biaya keseluruhan Anda.

• Grup dan jumlah untuk akurasi: Untuk menghitung jumlah total kredit dengan tepat, kelompokkan baris item "customerCredit" berdasarkan bidang-bidang berikut:

  • ProductId
  • SKUId
  • AvailabilityId
  • OrderDate
  • CustomerId

  Setelah pengelompokan, jumlahkan bidang Total untuk menentukan jumlah kredit agregat.

• Verifikasi konsistensi: Pastikan BillableQuantity sesuai untuk item baris tagihan dan kredit. Langkah ini memastikan bahwa kredit sesuai dengan tagihan asli, menjaga keakuratan dalam pelacakan kredit Anda.

2. Identifikasi kredit Azure dalam file penggunaan harian atau item baris dengan nilai harian

File penggunaan harian atau item baris menawarkan wawasan terperinci tentang konsumsi sumber daya dan dapat membantu melacak kredit tertentu. Berikut cara mengidentifikasinya:

• Filter untuk item baris terkait kredit: Gunakan bidang ini untuk mengisolasi item baris kredit:

  • CreditType (misalnya, "Penawaran kredit Azure")
  • CreditPercentage diatur ke 100 (mengindikasikan kredit penuh)
    Pemfilteran ini mempersempit data ke item baris khusus kredit.

• Kelompokkan dan jumlah untuk akurasi: Untuk menghitung jumlah total kredit dengan tepat, kelompokkan item baris CreditPercentage = 100 menurut bidang ini:

  • ProductId
  • SKUId
  • AvailabilityId
  • CustomerId

  Setelah pengelompokan, jumlahkan bidang BillingPreTaxTotal untuk menentukan jumlah kredit agregat. Perhitungan ini memberi Anda jumlah kredit pretaks total.

Ringkasan untuk melacak kredit Azure

sumber data	Bidang kunci untuk memfilter	Bidang untuk menganalisis	Langkah Tindakan
rekonsiliasi faktur	ProductId, SKUId, AvailabilityId, OrderDate, CustomerId, ChargeType, CreditReasonCode	Subtotal,Total	Saring berdasarkancustomerCredit, kelompokkan menurut bidang yang relevan, jumlahkanTotal, verifikasiBillableQuantity.
Penggunaan Harian	ProductId, SKUId, AvailabilityId, CustomerId, CreditType,CreditPercentage	BillingPreTaxTotal	Filter untuk kredit, jumlahBillingPreTaxTotal, referensi silang dengan data faktur.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat melacak dan mengelola kredit Azure secara efektif, memastikan pemahaman yang jelas dan akurat tentang rekonsiliasi kredit Anda.

Bagaimana cara memisahkan biaya Azure dan non-Azure dalam file rekonsiliasi atau item baris?

Untuk memisahkan biaya Azure dan non-Azure secara akurat, baik Anda menggunakan API atau mengunduh file dari portal Pusat Mitra, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Menggunakan API untuk memisahkan biaya Azure

Jika Anda menggunakan API untuk mengambil data tagihan, Anda dapat memfilter dan mengidentifikasi biaya Azure atau non-Azure dengan berfokus pada atribut ProductCategory. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Temukan atribut ProductCategory:

• Bidang kunci dalam respons API ini mengategorikan setiap biaya. Untuk biaya terkait Azure, atribut ini memiliki nilai "Azure".

2. Filter untuk "Azure":

• Filter respons API di mana ProductCategory adalah "Azure".

3. Filter untuk "non-Azure":

• Saring respons API di mana ProductCategory tidak sama dengan "Azure".

4. Ekstrak biaya bulanan:

• Setelah difilter, hitung total biaya bulanan untuk Azure atau produk lainnya dengan menjumlahkan bidang yang relevan (Subtotal atau Total).

2. Menggunakan file yang diunduh dari portal Pusat Mitra

Jika Anda bekerja dengan file .csv yang diunduh dari Pusat Mitra, Anda dapat memisahkan biaya Azure secara manual atau terprogram. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Unduh file penagihan:

• Masuk ke ruang kerja Pusat Mitra > Penagihan di portal Pusat Mitra dan unduh file rekonsiliasi faktur.

2. Menghubungkan kategori produk:

• Petakan kategori produk menggunakan langkah-langkah yang diuraikan di bagian .
• Ketika jenis produk tidak jelas, lakukan referensi silang dengan dokumen. Pastikan bahwa semua jenis produk dipetakan dengan benar.

3. Filter untuk "Azure":

• Filter respons API di mana ProductCategory adalah "Azure".

4. Filter untuk "non-Azure"

• Saring respons API di mana ProductCategory tidak sama dengan "Azure".

5. Ekstrak biaya bulanan:

• Setelah difilter, hitung total biaya bulanan untuk Azure atau produk lainnya dengan menjumlahkan bidang yang relevan (Subtotal atau Total).

Dengan mengikuti metode ini, baik melalui API atau file yang diunduh—Anda dapat secara efektif memisahkan biaya Azure dan non-Azure dari jenis produk dan mengelola biaya Anda.

Bagaimana cara merekonsiliasi tagihan sistem prabayar operator telekomunikasi?

Menyesuaikan biaya prabayar telekomunikasi melibatkan membandingkan item penggunaan harian Anda dengan item rekonsiliasi faktur bulanan Anda untuk memastikan bahwa semua biaya akurat dan diperhitungkan. Mari kita uraikan proses rekonsiliasi:

Langkah 1: Memahami file rekonsiliasi atau entri baris

Proses rekonsiliasi bergantung pada dua set data:

1. File penggunaan yang dinilai harian atau item baris:
   • Mencatat biaya dan penggunaan setiap hari.
   • Bidang kunci:
     • BillingPreTaxTotal: Total biaya sebelum pajak untuk hari itu.
     • Quantity: Perkiraan jumlah penggunaan seperti jumlah panggilan.
     • AdditionalInfo.NumMin: Menit panggilan aktual yang digunakan untuk hari itu.
     • EffectiveUnitPrice: Harga yang dihitung per satuan, seperti per menit.
2. File rekonsiliasi faktur atau item baris:
   • Agregat biaya dan penggunaan selama periode penagihan.
   • Bidang kunci:
     • Subtotal: Total biaya sebelum pajak untuk periode penagihan.
     • BillableQuantity: Total penggunaan yang dapat ditagih seperti total menit panggilan.
     • ChargeStartDate dan ChargeEndDate: Siklus biaya yang dicakup oleh periode penagihan faktur.

Langkah 2: Proses rekonsiliasi

1. Verifikasi biaya harian:
   • Untuk memeriksa biaya harian, lihat bidang BillingPreTaxTotal.
   • Untuk melihat berapa banyak menit panggilan yang digunakan, periksa nilai NumMin di bidang AdditionalInfo. Bidang Quantity adalah perkiraan, jadi gunakan NumMin untuk penggunaan yang tepat.
2. Agregat penggunaan dan biaya harian:

• Tambahkan nilai BillingPreTaxTotal dari data penggunaan setiap hari untuk mendapatkan total biaya untuk periode penagihan.
• Tambahkan nilai NumMin untuk mengetahui total menit panggilan untuk periode penagihan.

3. Bandingkan dengan rekonsiliasi faktur:

• Bandingkan total dari data penggunaan harian dengan rekonsiliasi faktur bulanan:
  • Biaya: Periksa apakah jumlah BillingPreTaxTotal sama dengan Subtotal dalam rekonsiliasi faktur.
  • Penggunaan: Periksa apakah jumlah NumMin sama dengan BillableQuantity dalam rekonsiliasi faktur.

4. Cocokkan produk dan detail SKU:

• Gunakan bidang ProductId dan SkuId untuk menyambungkan data penggunaan harian dengan data faktur.
• Langkah ini memastikan bahwa biaya dan penggunaan cocok dengan setiap produk atau layanan tertentu.

5. Periksa jenis panggilan:

• Uraikan penggunaan dan biaya berdasarkan jenis panggilan seperti domestik, internasional, bebas ongkos untuk memastikan akurasi.
• Verifikasi bahwa total menit panggilan dan biaya untuk setiap jenis panggilan selaras antara data penggunaan harian dan rekonsiliasi faktur.

Contoh rekonsiliasi

baris detail rekonsiliasi pemakaian harian:

CustomerName	ProductId	SkuId	ProductName	TanggalPenggunaan	ChargeType	UnitPrice	Kuantitas	UnitType	BillingPreTaxTotal	BillingCurrency	Informasi Tambahan	EffectiveUnitPrice
Constoso	CFQ7TTC0JL2N	1	Paket Panggilan Internasional Microsoft 365 - Panggilan Keluar dari AS	9/17/2021	Baru	1	0.1524	Per Panggilan	0,15	USD	{ "NumMin": 0.2}	0.984251969
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar AS	9/18/2021	Baru	1	6,6275	Per Panggilan	6.623381835	USD	{ "NumMin": 24.1}	0.999378625
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar ke Amerika Serikat	21/09/2021	Baru	1	2.97	Per Panggilan	2.968154515	USD	{ "NumMin": 10.8}	0.999378625
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar ke AS	9/22/2021	Baru	1	0.0585	Per Panggilan	0.05846365	USD	{ "NumMin": 0.3}	0.999378625
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar AS	9/23/2021	Baru	1	0.4485	Per Panggilan	0.447924684	USD	{ "NumMin": 2.3}	0.998717244
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Konferensi Audio Microsoft 365 - Panggilan Keluar ke AS	9/24/2021	Baru	1	0.0975	Per Panggilan	0.097374931	USD	{ "NumMin": 0,5}	0.998717244
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Konferensi Audio Microsoft 365 - Panggilan Keluar AS	9/29/2021	Baru	1	0.156	Setiap Panggilan	0.15579989	USD	{ "NumMin": 0.8}	0.998717244
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Paket Panggilan Internasional Microsoft 365 - Panggilan Keluar dari AS	9/29/2021	Baru	1	0.2114	Per Panggilan	0.211128825	USD	{ "NumMin": 1.4}	0.998717244
Constoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar ke AS	9/30/2021	Baru	1	0.178	Per Panggilan	0.177771669	USD	{ "NumMin": 8.9}	0.998717244
Total									10.89		49.3

Item baris tagihan rekonsiliasi:

NamaPelanggan	ProductId	SkuId	ProductName	ChargeType	UnitPrice	Kuantitas	Subtotal	TaxTotal	Total	Mata Uang	ChargeStartDate	ChargeEndDate	EffectiveUnitPrice	KuantitasYangDitagihkan
Contoso	CFQ7TTC0JL2N	1	Paket Panggilan Internasional Microsoft 365 - Panggilan Keluar dari AS	baru	0.381	1	0,36	0	0,36	USD	9/1/2021	9/30/2021	0.225	1.6
Contoso	CFQ7TTC0JL2S	1	Microsoft 365 Konferensi Audio - Panggilan Keluar ke AS	baru	0.352836167	1	10,53	0	10,53	USD	9/1/2021	9/30/2021	0.220755	47.7
Total							10.89							49.3

Rincian Rekonsiliasi

• Produk : Setiap produk (ProductId: CFQ7TTC0JL2N and SkuId: 1 atau ProductId: CFQ7TTC0JL2S and SkuId: 1) dicocokkan dengan benar.
• Untuk CFQ7TTC0JL2N:
  • Biaya: Jumlah BillingPreTaxTotal ($0,36) sesuai dengan Subtotal pada rekonsiliasi faktur ($0,36).
  • Penggunaan: Jumlah NumMin (1,6) cocok dengan BillableQuantity dalam rekonsiliasi faktur (1,6).
• Untuk CFQ7TTC0JL2S:
  • Biaya: Jumlah BillingPreTaxTotal ($10,53) sesuai dengan Subtotal pada rekonsiliasi faktur ($10,53).
  • Penggunaan: Jumlah NumMin (47,7) cocok dengan BillableQuantity dalam rekonsiliasi faktur (47,7).
• Untuk kedua produk:
  • Biaya: Jumlah BillingPreTaxTotal ($10,89) cocok dengan Subtotal dalam rekonsiliasi faktur ($10,89).
  • Penggunaan : Jumlah NumMin (49,3) cocok dengan BillableQuantity dalam rekonsiliasi faktur (49,3).

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat secara efektif mendamaikan biaya prabayar telco dan memastikan penagihan yang akurat.

Cara menemukan harga berjenjang dalam file rekonsiliasi atau item baris

Memahami harga berjenjang dalam data rekonsiliasi dan menganalisisnya secara efektif sangat penting untuk mengoptimalkan biaya dan memaksimalkan nilai dari penggunaan Anda.

Mari kita pelajari konsep ini dan jelajahi bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda.

Harga berjenjang

Anggaplah harga berjenjang sebagai tangga di mana setiap langkah mewakili tingkat penggunaan yang berbeda. Saat Anda menggunakan lebih banyak, biaya per unit menurun, mendorong konsumsi yang lebih tinggi.

Bidang kunci

Untuk menemukan penetapan harga berjenjang dalam file rekonsiliasi atau item baris Anda, perhatikan bidang-bidang berikut dan pastikan Anda mengoptimalkan penggunaan Anda agar mendapatkan tarif terbaik.

1. Harga unit: Harga ini adalah tarif awal per unit untuk tingkat pertama. Ini seperti harga standar sebelum diskon.
2. Harga unit efektif: Harga ini menunjukkan tarif aktual yang Anda bayar per unit setelah memperhitungkan total penggunaan dan diskon berdasarkan tingkatan. Ini mencerminkan harga aktual setelah semua penyesuaian.
3. Deskripsi penyesuaian harga: Detail tentang setiap modifikasi yang diterapkan pada total biaya Anda, termasuk:
   • Kredit yang diperoleh Mitra: Hadiah yang ditawarkan kepada mitra untuk memenuhi kriteria tertentu setelah memberikan layanan terkelola kepada pelanggan mereka.
   • Diskon berbasis volume: Penurunan tarif untuk penggunaan yang lebih tinggi.
   • Diskon promosi: Penawaran khusus yang menurunkan biaya keseluruhan.
   • Modifikasi harga lainnya: Penyesuaian lain yang memengaruhi harga akhir.

Menghitung biaya akhir Anda

Untuk menentukan biaya akhir Anda, pertimbangkan EffectiveUnitprice serta penyesuaian yang tercatat dalam PriceAdjustmentDescription.

Contoh:

Bayangkan Anda menggunakan 150 unit dalam periode penagihan dengan tingkat harga berikut:

• Tingkat 1: 0–100 unit seharga $10/unit
• Tingkat 2: 101–200 unit seharga $9/unit
• Harga unit: $10
• Kredit yang Diperoleh Mitra (PEC): 15%
• Harga satuan efektif: $7,65

    Tier 2 unit price: $9
    PEC: $9 x 15% = $1.35
    Effective unit price = $9 – $1.35 = $7.65
  

• Deskripsi penyesuaian harga: "Mitra mendapatkan kredit 15%; Diskon tingkat 10%"

Dengan mengatasi setiap aspek harga berjenjang secara sistematis, Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan menyelaraskan penggunaan Anda dengan tingkat harga yang optimal.

Apa arti awalan ReservationOrderId?

Manajemen reservasi Azure yang efisien dimulai dengan memahami awalan ReservationOrderId. Memahami awalan membantu Anda mengidentifikasi asal reservasi Azure, memungkinkan Anda mengatur dan mengoptimalkan sumber daya anda secara lebih efektif. Berikut arti setiap prefiks:

• PCTest: Awalan ini digunakan untuk instans cadangan yang dibeli melalui Pusat Mitra untuk tujuan pengujian. Ini membantu membedakan lingkungan pengujian dari penyiapan produksi.
• RIOderId: Awalan ini menunjukkan instans cadangan yang dibeli dari Pusat Mitra untuk keperluan produksi. Penting untuk mengelola pengaturan langsung dan menggunakan sumber daya dengan benar.
• Tidak ada prefiks: Jika tidak ada awalan, instans yang dipesan dibeli melalui portal manajemen biaya atau API. Pendekatan ini baik untuk memisahkan reservasi yang dibeli di luar Pusat Mitra.

Dengan membiasakan diri dengan awalan ini, Anda dapat menyederhanakan proses manajemen reservasi Anda dan membuat keputusan berdasarkan informasi.

Konten terkait

• Pahami tagihan dan file rekonsiliasi Anda—pelajari cara menemukannya di Partner Center