Omówienie rozliczeń w programie Centrum partnerskiego dla Dostawców rozwiązań w chmurze (CSP)

Odpowiednie role: Agent administracyjny | Administrator rozliczeń | Agent pomocy technicznej | Agent sprzedaży

Ten artykuł zawiera informacje o dotychczasowych i nowych zasadach rozliczeniowych (NCE) dla partnerów programu Cloud Solution Provider (CSP) w Centrum Partnerskim.

Rozliczamy tylko partnerów z bezpośrednim rozliczeniem (poziom 1) i dostawców z pośrednim rozliczeniem (poziom 2).

Jak określić, czy jestem partnerem rozliczanym bezpośrednio (warstwa 1) czy dostawcą pośrednim (warstwa 2)?

Poznanie, czy jesteś partnerem rozliczanym bezpośrednio (warstwa 1), czy dostawcą pośrednim (warstwa 2) jest przydatne do zarządzania rozliczeniami. Wykonaj następujące kroki, aby zidentyfikować poziom warstwy CSP:

1. Ustawienia dostępu: przejdź na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu portalu Centrum Partnerskiego.

2. Wybierz ustawienia konta: z menu rozwijanego wybierz pozycję "Ustawienia konta", aby wyświetlić szczegóły konta.

3. przejdź do pozycji Informacje prawne: wybierz pozycję "Informacje prawne" w obszarze Ustawienia konta, aby wyświetlić informacje prawne i związane z programem w organizacji.

4. Rozwiń informacje o programie: w obszarze Ustawienia konta znajdź i rozwiń sekcję "Informacje o programie", aby uzyskać więcej informacji.

5. Sprawdź warstwę CSP: poszukaj "Warstwy dostawcy rozwiązań w chmurze" w sekcji informacji o programie, aby określić, czy jesteś partnerem warstwy 1 (partnerem rozliczanym bezpośrednio) lub warstwą 2 (dostawca pośredni).

Wykonując te kroki, zyskujesz jasność co do poziomu rozliczeń, co pomaga efektywniej zarządzać swoim partnerstwem.

Jak mogę rozliczać moich klientów?

Rozliczaj swoich klientów, jak chcesz. Aby potwierdzić swoje obciążenia, zapoznaj się z pozycjami na arkuszu uzgodnienia faktury i znajdź je według numeru CustomerId.

Jakie typy rachunków lub faktur otrzymuję?

Typy rozliczeń programu CSP w Centrum partnerskim obejmują:

• Tradycyjne rozliczanie (oparte na licencjach i oparte na użyciu)
• Nowe rozliczenia handlowe (usługi oparte na licencjach lub online, oparte na użyciu, subskrypcja oprogramowania, oprogramowanie bezterminowe, platforma Marketplace, rezerwacje platformy Azure i plany oszczędności platformy Azure)

Jaka jest waluta rozliczeniowa faktury?

• Dziedzictwo: Waluta używana do rozliczeń klienta CSP w określonym kraju/regionie.
• Nowy handel: waluta używana do rozliczeń dla klienta CSP w określonym kraju/regionie.

Zawsze otrzymujesz faktury w walucie rozliczeniowej. Jednak usługi planu platformy Azure mają ceny w dolarach amerykańskich (USD), a dla tych usług kursy wymiany walut (FX) mają zastosowanie do faktury. Pełną listę walut krajów/regionów można znaleźć w temacie Dostępność ofert nowego handlu według kraju/regionu i macierz walut partnerów.

Używamy kursu wymiany Thomson Reuters z dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Na przykład używamy średniej stawki od 29 listopada dla wszystkich zakupów od 1 grudnia do 31.

Jakie są otrzymane faktury?

Faktura zawiera kompleksowe podsumowanie wszystkich opłat za produkty w okresie rozliczeniowym. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z typowymi scenariuszami rozliczeń.

Dziedzictwo

• okres rozliczeniowy:
  • Miesięczny cykl rozpoczynający się w dniu rocznicy fakturowania (na przykład 12. dnia każdego miesiąca).
• dostępność faktury:
  • Faktury i pliki rozliczeniowe są gotowe dwa dni po dacie rocznicy rozliczeń.
  • Przykład: jeśli data rocznicy to 12 września, uzyskaj dostęp do faktury do 14 września.
• Gdzie je znaleźć:
  • Odwiedź stronę Historii rozliczeń w obszarze roboczym Rozliczeń.

nowe środowisko handlowe (NCE)

• okres rozliczeniowy:
  • Pokrywa się z pełnym miesiącem kalendarzowym (na przykład wrzesień 1–30).
• dostępność faktury:
  • Dokumenty są publikowane do 8 dnia następnego miesiąca.
  • Przykład: faktury z września pojawiają się do 8 października.
• Gdzie je znaleźć:
  • Przejdź do strony podsumowania rozliczeń (NCE) w obszarze roboczym Rozliczeń.
  • Te pliki noszą nazwy "BilledOneTimeInvoiceLineItems" i "BilledOneTimeDailyRatedUsages" po pobraniu.

Kluczowe różnice w skrócie

Funkcja	Dziedzictwo	Nowy handel (NCE)
okres rozliczeniowy	Co miesiąc (data rocznicy)	Miesiąc kalendarzowy (1–30./31.)
dostęp do faktury	Dwa dni po dacie rocznicy	Do ósmego dnia następnego miesiąca
lokalizacja Centrum partnerskiego	Historia rozliczeń	Omówienie fakturowania (NCE)

Gdzie są moje najnowsze faktury?

Aby znaleźć i pobrać faktury:

Te kroki zapewniają najbardziej aktualne informacje dotyczące rozliczeń.

Gdzie mogę znaleźć cennik?

Aby wyświetlić najnowsze programy i oferty Dostawców Rozwiązań w Chmurze, wykonaj następujące kroki:

• Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz obszar roboczy Cennik.
• Znajdź różne cenniki dla różnych typów dostępnych produktów.

Na stronie Cennik można znaleźć następujące cenniki:

• Ceny oparte na licencjach są gwarantowane dla okresu rozliczeniowego subskrypcji.
• Ceny oparte na użyciu mogą zmieniać się co miesiąc.
• Ceny produktów, usług i subskrypcji oprogramowania są stałe dla okresu rozliczeniowego subskrypcji. Jednak ceny mogą ulec zmianie podczas odnawiania.

Korekty i uznania dotyczące zaległości pojawią się na Twojej następnej fakturze po ich wprowadzeniu.

Jakie są nowe ceny handlowe i waluty rozliczeniowe dla różnych typów produktów?

Typ produktu	Waluta cenowa	Waluta rozliczeń
Azure opłaty za rzeczywiste użycie	USD	Waluta lokalizacji partnera
Rezerwacja platformy Azure	USD	Waluta lokalizacji partnera
Plan oszczędnościowy Azure	USD	Waluta lokalizacji partnera
Rynek niezwiązany z Microsoft	USD	Waluta lokalizacji partnera
Usługi oparte na licencjach lub online (Office, Dynamics, PowerApps)	Wszystkie zaakceptowane waluty	Waluta lokalizacji partnera
Subskrypcja oprogramowania	Wszystkie zaakceptowane waluty	Waluta lokalizacji partnera
Oprogramowanie bezterminowe	Wszystkie zaakceptowane waluty	Waluta lokalizacji partnera

Jakie jest saldo konta lub kwota należna?

Zrozumienie salda konta lub kwoty należnej w ramach programu CSP jest niezbędne do skutecznego zarządzania finansami. Aby zapewnić bezproblemowe działanie usług, musisz szybko zapłacić tę kwotę.

Oto najważniejsze kwestie:

• Saldo konta pokazuje, co zawdzięczasz firmie Microsoft w danym momencie.
• "Saldo konta" może być również określane jako "należna kwota", "saldo otwarcia" lub "zaległe saldo".

Jak obliczamy saldo konta?

Poniżej przedstawiono kluczowe szczegóły dotyczące sposobu obliczania salda konta:

1. Bieżąca kwota należna: Saldo pokazuje łączną kwotę należną firmie Microsoft. Ta kwota jest obliczana przez dodanie wszystkich prawidłowych opłat z faktur CSP i odejmowanie wszelkich dokonanych płatności.
2. płatności nieprzydzielonych: Płatności dokonane bez jasnych instrukcji przelewu mogą skończyć się "nieprzydzieloną płatnością". Te płatności nie zmniejszają należnej kwoty i są dodawane do salda. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nieprzydzielone płatności.
3. Obsługa unieważnionych i ponownie rozliczanych faktur: W obliczaniu salda uwzględniana jest tylko najnowsza faktura z ponownego rozliczenia, gdy faktury są unieważniane i ponownie rozliczane. Oryginalne i unieważnione faktury są wykluczone. Ten proces gwarantuje, że opłaty są naliczane poprawnie.

Zrozumienie sposobu obliczania salda konta i zapewnienie jasnych instrukcji dotyczących przelewów na potrzeby płatności pozwala zachować jasny i dokładny widok zobowiązań finansowych z firmą Microsoft.

Co to jest termin płatności CSP?

Dokonywanie terminowych płatności za faktury CSP jest ważne dla utrzymania stabilności usług. Twoje usługi wymagają regularnych płatności, aby działały bez problemów. Te płatności obejmują wszystkie zasoby i usługi używane w ramach partnerstwa CSP.

Aby uniknąć opóźnienia w płatnościach lub wykreślenia z programu CSP, zapłać faktury w ciągu 60 dni.

Jakie są akceptowane formy płatności?

Aby uzyskać bezpieczne i terminowe płatności za faktury za program Cloud Solution Provider (CSP), użyj jednej z następujących metod:

• Przelew bankowy
• Przelew bankowy

Wykonując te kroki, upewnij się, że płatności są przetwarzane wydajnie i bez żadnych problemów.

Dlaczego kluczowe są terminowe płatności?

Terminowe płatności są niezbędne do:

• Zapewnij nieprzerwaną obsługę: Płatności terminowe zapewniają ciągły dostęp do usług bez zakłóceń.
• Unikaj kar: Opóźnione płatności mogą prowadzić do innych opłat lub ograniczeń usług.
• zachować zaufanie: Spójne płatności na czas pomagają zachować pozytywną relację między Tobą a nami.

Upewnij się, że płatności na czas są wykonywane w następujących krokach:

• Przejrzyj plik PDF faktury: dokładnie sprawdź instrukcje dotyczące płatności, w tym szczegóły konta i referencje płatnicze, podane w fakturze CSP w Centrum Partnerskim.
• Postępuj zgodnie z wytycznymi: Użyj dokładnego numeru konta bankowego, lokalizacji bankowej, szczegółów routingu i kodów referencyjnych specyficznych dla faktury, aby zapewnić poprawną alokację płatności.
• Prześlij wcześniej: Aby uniknąć opóźnień, dokonaj płatności kilka dni przed terminem. Jeśli utracisz dostęp z powodu zaległości, ureguluj zaległe saldo, aby odzyskać dostęp.

Jaki jest czas przetwarzania płatności dostawcy CSP?

Płatności są przetwarzane w ciągu pięciu dni roboczych, jeśli instrukcje dotyczące przelewu są poprawne.

Aby uniknąć przerw w działaniu usługi lub przypomnień, upewnij się, że opłacisz pełne saldo przed terminem płatności. Przed dokonaniem płatności sprawdź, czy informacje dotyczące profilu rozliczeniowego i podatkowego są aktualne. Nieaktualne szczegóły mogą powodować opóźnienia przetwarzania.

Co to są najlepsze rozwiązania dotyczące płatności?

Wykonaj następujące kroki, aby zapewnić dokładność i terminowe przetwarzanie płatności:

• płatności za jedną fakturę: dopasuj kwotę płatności dokładnie do sumy faktury.
• Wiele faktur: Podaj listę wszystkich numerów faktur i dołącz instrukcje dotyczące przelewu w celu odpowiedniej alokacji.
• Częściowe płatności: zawsze odwoływać się do numeru faktury i podać jasne szczegóły przelewu, aby uniknąć niewłaściwego zastosowania funduszy.

Aby upewnić się, że płatność została prawidłowo przydzielona, podaj te szczegóły. Bez nich, Twoja płatność może trafić do kategorii płatności nieprzydzielonej lub niezastosowanej. Brakujące instrukcje dotyczące przekazywania mogą prowadzić do przerw w działaniu usługi lub opóźnień w przetwarzaniu przyszłych faktur.

Czy mogę zapłacić część faktury lub dokonać częściowej płatności?

Tak, możesz zapłacić część faktury. Aby zapewnić sprawny proces, dołącz numer faktury i określ kwotę podczas dokonywania częściowej płatności. Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami, aby zapewnić, że płatności są przetwarzane na czas.

Czy można płacić wiele faktur jednocześnie?

Tak, możesz. Aby upewnić się, że płatności są przydzielane poprawnie, pamiętaj, aby uwzględnić numery faktur w instrukcjach dotyczących przelewów. Bez jasnych instrukcji płatności mogą trafić do nieprzydzielonego zasobnika płatności.

Wykonaj następujące kroki, aby upewnić się, że płatności są przetwarzane na czas:

• Dołącz numery faktur w instrukcjach przekazywania.
• Upewnij się, że szczegóły płatności są jasne.
• Przestrzegaj zasad płatności najlepszych praktyk.

Jak sprawdzić stan płatności?

Po dokonaniu płatności, stan płatności może nie zaktualizować się na "płatne" natychmiast. Może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zmiana zostanie odzwierciedlona w systemie finansowym Microsoft. W tym okresie status pozostaje niezapłacony.

Aby potwierdzić kompletność płatności:

1. Przejdź do obszaru roboczego rozliczeń.
2. Sprawdź kwotę zapłaconą faktury oraz stan płatności .

Jak naprawić przypadkowe płatności za pomocą nieprawidłowej waluty lub konta bankowego?

Jeśli faktura jest opłacana w nieprawidłowej walucie lub na niewłaściwym koncie bankowym, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem i uniknąć opóźnień:

1. Krok 1. Natychmiastowe otwarcie biletu pomocy technicznej: Aby zapobiec sklasyfikowaniu płatności jako nieprzydzielonej, podaj następujące szczegóły:
   • Numery faktur, których dotyczy problem.
   • Data, kwota, waluta i konto bankowe używane do nieprawidłowej płatności.
2. Krok 2. Podaj jasne instrukcje dotyczące płatności: Żądanie zastosowania płatności na innej fakturze (jeśli dotyczy) lub zaliczenia na poprawne konto bankowe.
3. Krok 3. Prześlij poprawną płatność:
   • Dokładnie sprawdź plik PDF faktury dla wymaganej waluty.
   • Użyj prawidłowej formy płatności i konta bankowego (przelew bankowy) z dokładnymi szczegółami.

Działając szybko, możesz zminimalizować zakłócenia i utrzymać swoje konto w dobrej kondycji.

Co to są nieprzydzielone płatności?

Czasami możesz zauważyć nieprzydzielone lub niewykorzystane płatności czy fundusze w sekcji Rozliczeń . Kwoty te reprezentują płatności, które są odbierane, ale nie można ich dopasować do faktury z powodu niejasnych instrukcji dotyczących przelewu.

Jak rozwiązać nieprzydzielone płatności?

Aby rozwiązać ten problem z niedopasowaną płatnością, upewnij się, że instrukcje dotyczące przelewów są jasne i zawierają wszystkie niezbędne szczegóły:

Krok 1. Sprawdzanie nieprzydzielonych kwot

1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i przejdź do obszaru roboczego rozliczeń.
2. Wybierz pozycję Historia rozliczeń>Nieprzypisana płatność, aby wyświetlić niedopasowane kwoty.

Krok 2. Podaj jasne szczegóły

Aby upewnić się, że płatności są prawidłowo przydzielone lub zastosowane, wyślij e-mail na bposcapp@microsoft.com z:

• Numery faktur, do których powinna mieć zastosowanie płatność.
• Kwota płatności dla każdej faktury.
• Wszelkie informacje pomocnicze, które mogą przyspieszyć proces.

Krok 3. Potwierdzenie rozwiązania

• Sekcję nieprzydzielonej płatności zaktualizujemy w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
• Sprawdź zmianę w swojej Historii rozliczeń>Nieprzydzielonej płatności potem.
• Potwierdź zapłacone kwoty dla odpowiednich faktur.

Wykonanie tych kroków pomaga zachować dokładne i aktualne rekordy rozliczeniowe.

Jak zapłacić niezapłacone faktury za pomocą noty kredytowej lub noty zachęty?

Czasami wydajemy notatkę kredytową lub notatkę jako formę płatności za zachęty handlowe. Gdy jesteśmy winni Państwu pieniądze za zachęty, zamiast wysyłać płatność bezpośrednią, możemy przyznać ten kredyt, aby pomniejszyć zobowiązania na Państwa fakturach CSP.

Aby skutecznie użyć noty kredytowej lub notatki od firmy Microsoft jako formy płatności dla niezapłaconych faktur CSP w Centrum partnerskim, wykonaj następujące kroki:

1. Krok 1: Sprawdź uprawnienia: Zaloguj się do Partner Center i przejdź do obszaru roboczego zachęt . Poszukaj powiadomień lub komunikatów dotyczących dostępnych not kredytowych lub notatek kredytowych. Upewnij się, że kredyt kwalifikuje się do płatności faktur CSP.

2. Krok 2: Zastosuj kredyt

   • Automatyczne zastosowanie: firma Microsoft zwykle stosuje noty kredytowe automatycznie do najnowszych faktur CSP.
     • Przejdź do przestrzeni roboczej Billing na stronie Billing overview (NCE) w Centrum partnerskim. Porównaj kwotę noty kredytowej z najnowszą kwotą faktury. Należna kwota powinna zostać skorygowana po zmniejszeniu kwoty noty kredytowej.
   • Ręczne przydzielanie (w razie potrzeby): Jeśli środki nie zostały zastosowane automatycznie lub jeśli chcesz je przydzielić inaczej, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku . Ten krok może być konieczny, aby zastosować kredyt do określonej faktury lub podzielić go na wiele faktur.

3. Krok 3: Zweryfikuj status: Po zastosowaniu kredytu wróć do obszaru roboczego Rozliczenia>, na stronę "Przegląd Rozliczeń (NCE)" w Centrum partnerskim.

   • Sprawdź stan faktury, aby upewnić się, że odzwierciedla korektę noty kredytowej.
   • Upewnij się, że należna kwota została poprawnie zaktualizowana i odzwierciedla pozostałe saldo, jeśli środki nie obejmują w pełni faktury.
   • Zapłać pozostałe saldo za pomocą innych środków, jeśli kwota noty kredytowej jest mniejsza niż łączna kwota faktury. Jeśli na przykład masz fakturę w wysokości 1000 USD i otrzymasz notę kredytową w wysokości 300 USD, nadal musisz zapłacić pozostałe 700 USD przy użyciu standardowych form płatności.

Wykonaj następujące kroki, aby zarządzać notami kredytowymi i stosować je do faktur CSP.

Co to jest zaległa płatność?

Aby uniknąć przerw w działaniu usługi i zawieszenia konta, pamiętaj, aby szybko rozwiązać zaległe płatności. Oto przewodnik po naszych zasadach:

Kluczowe punkty

• Terminy płatności: Zapłać fakturę w ciągu 60 dni od daty wystawienia. Termin płatności jest wyraźnie oznaczony na każdej fakturze.
• Odpowiedzi na przypomnienia: Po 60 dniach otrzymujesz przypomnienia o natychmiastowej płatności. Przypomnienia te służą jako ostrzeżenie przed podjęciem jakiejkolwiek akcji.
• Konsekwencje braku płatności: Jeśli nie zapłacisz w okresie prolongaty, możesz utracić dostęp do konta i usług, co może zakłócić działalność lub operacje.

Jak uniknąć zaległych płatności?

Aby uniknąć konsekwencji zaległych płatności, wykonaj następujące kroki:

• Śledzenie faktur: Zachowaj system, aby monitorować wszystkie faktury i ich terminy płatności.
• Skonfiguruj automatyczne płatności: włącz płatności automatyczne, jeśli to możliwe, aby upewnić się, że faktury są opłacane na czas.
• Odpowiadaj szybko na przypomnienia: traktuj powiadomienia jako pilne i priorytetowo rozliczaj zaległe salda.
• Skontaktuj się z pomocą techniczną w przypadku problemów: jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, takie jak spory, błędy lub trudności finansowe, skontaktuj się z pomocą techniczną klienta, aby omówić opcje, takie jak rozszerzenia płatności.

Jak przestać otrzymywać opłaty lub otrzymywać faktury?

Aby przestać otrzymywać faktury lub być rozliczane, wykonaj następujące kroki. Najpierw anuluj wszystkie subskrypcje i zakończ wszystkie zasoby. Przed kontynuowaniem anulowania zapoznaj się z określonymi zasadami anulowania dla każdego produktu. Te zasady zapewniają zrozumienie wszelkich implikacji, takich jak płatności niepodpłacalne, jeśli anulowanie nastąpi przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Po anulowaniu wszystkich subskrypcji i płatności pozostałych rachunków nie należy już otrzymywać faktur od nas. Upewnij się, że podczas tego procesu uważnie przestrzegasz wszystkich wytycznych.

Kluczowe kroki zatrzymania rozliczeń:

• Przejrzyj zasady anulowania dla każdego produktu.
• Anuluj wszystkie subskrypcje.
• Zakończ wszystkie zasoby.
• Opłacanie pozostałych rachunków.
• Uważnie postępuj zgodnie z wytycznymi .

Bądź proaktywny i dokładny, aby zapewnić bezproblemowy proces anulowania. Takie podejście pomaga uniknąć dalszych opłat lub faktur.

Co to są faktury anulowane i ponownie wystawione?

W przypadku wyświetlenia wielu faktur w okresie rozliczeniowym, szczególnie gdy faktura została unieważniona i ponownie wystawiona, konieczne jest wykonanie kilku kluczowych kroków, aby zapewnić dokładność i zgodność. Oto jasne i zwięzłe podsumowanie:

• faktura anulowana: Ta faktura oznacza anulowanie oryginalnej faktury. Aby połączyć ją z oryginalną fakturą, ma etykietę "VoidNote" z wartością ujemną równą oryginalnej kwoty faktury. Na przykład, jeśli oryginalna faktura wynosi 100 zł, anulowana faktura jest wyświetlana jako –100 zł.
• faktura skorygowana: Ta faktura jest nową fakturą zastępującą oryginalną, z zaktualizowanymi szczegółami, takimi jak numer zamówienia, adres rozliczeniowy lub kwota.

Dlaczego faktury są unieważniane i ponownie wyliczone?

Faktury są unieważniane i ponownie wyliczone z jednego z następujących powodów:

• Poprawianie błędów w szczegółach rozliczeń, takich jak adres lub numer zamówienia zakupu.
• Dostosowywanie opłat lub cen.

Czy faktura unieważniona ma wpływ na saldo konta?

Nie. Aby zachować bieżące i dokładne saldo konta, w obliczeniach uwzględniana jest tylko najnowsza ponownie wystawiona faktura.

Czy muszę ponownie zapłacić za fakturę wystawioną ponownie?

Nie, płatności dokonane na oryginalnej fakturze nadal dotyczą faktury po jej ponownym wystawieniu, nawet jeśli faktura zostanie unieważniona i wystawiona ponownie. Należy jednak podać jasne instrukcje dotyczące przelewów, aby zapewnić właściwą alokację płatności na ponownie rozliczoną fakturę.

Kluczowe wnioski

• Unieważnione faktury negują oryginalną kwotę faktury.
• Używaj faktur przeliczonych do celów płatności i księgowości.
• Tylko najnowsza faktura wpływa na saldo konta.
• Zastosuj płatności do salda niezależnie od stanu faktury.

Wykonując te kroki, możesz zarządzać płatnościami i zapewnić dokładne saldo konta.

Jakie są inne typy notatek kredytowych?

Możesz otrzymać kredyt lub ponowne fakturowanie, jeśli poprosisz o:

• Zaktualizuj adres, zamówienie zakupu, koszt i wszelkie inne istotne informacje.
• Wystawianie podatku lub zwrotu kosztów zakupu dla oryginalnej faktury.

Gdy oryginalna faktura zostanie unieważniona, otrzymasz nową fakturę.

Dlaczego daty subskrypcji nie zawsze są zgodne z warunkami rozliczeniowymi?

Niezgodność dat subskrypcji i terminów rozliczeniowych ma miejsce z powodu pewnych potrzeb biznesowych. Elastyczność jest niezbędna do dopasowania subskrypcji do potrzeb klientów, praktyk operacyjnych lub starszych systemów. Oto scenariusze:

Scenariusz 1: Zakończenie w tym samym czasie co istniejąca subskrypcja

Dlaczego tak się dzieje: gdy nowa subskrypcja jest zgodna z istniejącą subskrypcją, jej data zakończenia jest dostosowywana tak, aby odpowiadała dacie zakończenia istniejącej subskrypcji. To dopasowanie zapewnia, że wszystkie subskrypcje dla klienta wygasają w tym samym czasie, upraszczając rozliczenia i zarządzanie.

Przykład

• Istniejąca subskrypcja: rozpoczyna się 1 stycznia 2025 r. i kończy się 31 grudnia 2025 r. (12 miesięcy).
• Nowa subskrypcja: zakupiona 1 lutego 2025 r. i zgodna z istniejącą subskrypcją.
• Wynik: nowa subskrypcja kończy się 31 grudnia 2025 r., co czyni ją tylko 11-miesięczną zamiast 12-miesięczną.

Scenariusz 2. Dopasowanie do miesiąca kalendarzowego

Dlaczego tak się dzieje: gdy subskrypcja zostanie zakupiona w połowie miesiąca i dostosowana do tego, aby dopasować się do miesiąca kalendarzowego, jego data zakończenia jest ustawiona na ostatni dzień najbliższego miesiąca kalendarzowego. Ta korekta sprawia, że cykle opłat i raportowanie miesięczne są spójne.

Przykład

• data zakupu subskrypcji: 15 stycznia 2025 r.
• okres rozliczeniowy: roczny (12 miesięcy).
• dopasowanie daty zakończenia: Subskrypcja kończy się 31 grudnia 2025 r. zamiast 14 stycznia 2026 r.
• wynik: subskrypcja trwa 11,5 miesięcy zamiast pełnych 12 miesięcy.

Scenariusz 3. Migrowanie ze starszego systemu

Dlaczego tak się dzieje: gdy subskrypcja przechodzi ze starszej wersji do nowego handlu bez resetowania terminu, termin rozliczeniowy pozostaje taki sam, aby zachować oryginalną datę wygaśnięcia. Ten proces zapewnia ciągłość klienta i pozwala uniknąć przypadkowej zmiany długości subskrypcji.

Przykład

• Data zakupu archiwalnej subskrypcji: 20 stycznia 2025 r.
• data wygaśnięcia starszej subskrypcji: 19 stycznia 2026 r. (12 miesięcy).
• Data migracji do nowego handlu: 1 marca 2025 r.
• Wynik: subskrypcja w nowym systemie wygaśnie 19 stycznia 2026 r., co spowoduje, że pozostały okres będzie krótszy niż 12 miesięcy (10 miesięcy i 19 dni).

Scenariusz 4. Przenoszenie subskrypcji między partnerami

Dlaczego tak się dzieje: gdy subskrypcja zostanie przeniesiona z jednego partnera do innego, oryginalna data wygaśnięcia pozostaje taka sama. Ten proces zapewnia bezproblemowe działanie klienta. Nowy partner pobiera subskrypcję z pozostałym czasem, co może nie być pełnym terminem rozliczeniowym.

Przykład

• Data zakupu subskrypcji oryginalnego partnera: 1 marca 2025 r.
• Data wygaśnięcia oryginalnej subskrypcji: 28 lutego 2026 r. (12 miesięcy)
• Data przeniesienia do partnera docelowego: 1 maja 2025 r.
• Wynik: Nowy partner otrzymuje subskrypcję z datą wygaśnięcia 28 lutego 2026 r., pozostawiając tylko 10 miesięcy pierwotnego okresu 12 miesięcy.

Podsumowanie scenariuszy i przyczyn

Scenariusz	Opis	Przyczyna niezgodności	Wpływ na długość terminu
Wspólna subskrypcja z istniejącą subskrypcją	Nowa subskrypcja kończy się tak samo jak istniejąca, od 1 lutego do 31 grudnia (11 miesięcy)	Uproszczenie zarządzania wieloma subskrypcjami	Krótszy niż standardowy (11 miesięcy)
Dostosuj do miesiąca kalendarzowego	Kończy się 31 grudnia i od 15 stycznia do 31 grudnia (~11,5 miesiąca)	Dopasowanie do roku obrachunkowego na potrzeby księgowości	Mniej niż cały rok (krótszy o około 14 dni)
Migracja ze starego systemu	Zachowuje datę zakończenia zgodną z poprzednim systemem oraz okres od 1 marca do 19 stycznia następnego roku (~10 miesięcy).	Zachowaj oryginalne terminy, unikaj zakłóceń	Krótszy niż standardowy (mniej niż 12 miesięcy)
Przenoszenie subskrypcji	Utrzymuje oryginalną datę zakończenia i od 1 lipca do 28 lutego przyszłego roku (10 miesięcy)	Zachowaj oryginalne terminy, unikaj zakłóceń	Krótszy niż standardowy (10 miesięcy)

Daty subskrypcji nie zawsze są zgodne z warunkami rozliczeniowymi ze względu na takie potrzeby, jak uproszczenie zarządzania, dostosowanie do okresów księgowych i zapewnienie pozytywnego doświadczenia klientów podczas migracji. Te rozwiązania pokazują elastyczność nowoczesnych systemów zarządzania subskrypcjami. Umożliwiają firmom i klientom dostosowanie warunków subskrypcji do swoich potrzeb, nawet jeśli oznacza to różnice w porównaniu ze standardowymi cyklami rozliczeniowymi. Kluczem jest zrównoważenie elastyczności z prostotą i przejrzystością, dzięki czemu wszyscy rozumieją warunki i wpływ ich subskrypcji.

Kluczowe elementy rozliczeń opartych na licencjach

Subskrypcje oparte na licencjach są zwykle rozliczane przy stałej cenie za jednostkę dla określonego okresu rozliczeniowego. Jednak niektóre produkty mogą zawierać składnik płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, który jest rozliczany według odpowiedniej stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Plan rozliczeniowy lub częstotliwość

Dziedzictwo: jest fakturowane co miesiąc lub co roku.

Nowa komercja: Rozliczane z góry lub jako jednorazowa płatność, co miesiąc lub rocznie.

Okres rozliczeniowy

Legacy: Co miesiąc twój okres rozliczeniowy rozpoczyna się w tym samym dniu, który wybrałeś przy rejestracji. Ta data, znana jako rocznica rozliczeń, jest cykliczną datą każdego miesiąca rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Jeśli na przykład wybrano 15, okres rozliczeniowy rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca. Ta data stanie się rocznicą rozliczeń.

Nowa komercja: okres rozliczeniowy jest jednym pełnym miesiącem kalendarzowym.

Termin rozliczeniowy

Dziedzictwo: Okres lub czas trwania subskrypcji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Dni rozliczeniowe mogą się różnić w zależności od daty rocznicy rozliczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz typowe starsze scenariusze rozliczeń.

Nowy handel: możesz kupić subskrypcję na 1, 12 lub 36 miesięcy i dostosować datę zakończenia do innej subskrypcji (wspólne zakończenie) lub do miesiąca kalendarzowego. Te dostosowania mogą skrócić rzeczywisty czas trwania subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dopasowanie dat zakończenia subskrypcji.

Cykl ładowania

Standardowy: cykl opłat rozpoczyna się od daty zakupu i może być miesięczny, roczny, jednorazowy lub w innym interwale czasowym. Daty opłaty za pierwszy rachunek mogą się różnić w zależności od terminu płatności następnego rachunku. Kolejne cykle opłat są zgodne z planem rozliczeniowym do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego.

New commerce: Cykl opłat rozpoczyna się od daty zakupu i może być miesięczny, roczny, jednorazowy lub inne odstępy czasowe. Daty naliczenia pierwszego rachunku mogą się różnić w przypadku dopasowania daty zakończenia z miesiącem kalendarzowym lub inną subskrypcją. Aby uzyskać więcej informacji na temat dopasowywania dat zakończenia subskrypcji, zobacz wyrównywanie dat zakończenia subskrypcji. Kolejne cykle opłat są zgodne z planem rozliczeniowym do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego.

Anulowanie subskrypcji

Przed rozpoczęciem anulowania subskrypcji należy znać zasady zwrotu kosztów.

Dziedzictwo: Aby uzyskać pełny zwrot kosztów, należy anulować subskrypcję w ciągu miesiąca od zakupu lub odnowienia. Następnie otrzymasz proporcjonalny zwrot na podstawie czasu korzystania z usługi. Płacisz tylko za to, co jest wykorzystywane.

Nowy handel: Aby uzyskać zwrot kosztów, anuluj usługę w ciągu siedmiu dni od zakupu lub odnowienia. Aby uzyskać pełny zwrot kosztów, musisz anulować w ciągu 24 godzin. Jeśli anulujesz później, ale nadal w ciągu siedmiu dni otrzymasz proporcjonalny zwrot na podstawie użycia.

Po siedmiu dniach nie są dostępne żadne zwroty kosztów i musisz zapłacić za pełny okres, nawet jeśli nie używasz produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nową politykę anulowania handlu.

Odnawianie subskrypcji

Dziedzictwo: wszystkie subskrypcje oparte na licencjach są odnawiane automatycznie po upływie 12 miesięcy. Automatyczne odnawianie zapewnia nieprzerwane korzystanie z produktów i usług oraz upraszcza zarządzanie subskrypcjami.

New commerce: Subskrypcje są odnawiane automatycznie zgodnie z terminem rozliczeniowym. Automatyczne odnawianie zapewnia nieprzerwane korzystanie z produktów i usług oraz upraszcza zarządzanie subskrypcjami.

Aby zatrzymać automatyczne odnawianie subskrypcji, zobacz nową politykę automatycznego odnawiania w handlu.

Nierozliczone opłaty

Dziedzictwo: Nie obsługuje niezafakturowanych opłat.

Nowy handel: w zależności od lokalizacji spodziewaj się, że opłaty nie będą naliczane w ciągu 24 godzin do siedmiu dni. Jeśli nie widzisz ich po tygodniu, skontaktuj się z pomocą techniczną Centrum partnerskiego, aby uzyskać pomoc.

Kluczowe elementy rozliczeń opartych na użyciu

Płacisz tylko za to, co wykorzystujesz, w modelu pay-as-you-go w subskrypcji Azure. Nie ma stałych planów ani umów, dzięki czemu jest elastyczny i ekonomiczny. W przypadku niektórych produktów, takich jak rezerwacje platformy Azure, plany oszczędnościowe lub produkty SaaS (inne niż Microsoft), mają zastosowanie różne struktury cenowe. Na przykład rezerwacje platformy Azure oferują rabat, jeśli zobowiązujesz się do okresu rocznego lub trzyletniego, podczas gdy produkty SaaS w witrynie Marketplace mogą mieć własne opłaty za subskrypcję. Ten model umożliwia efektywne zarządzanie kosztami przy jednoczesnym maksymalizacji pełnych korzyści oferowanych przez platformę Azure.

Częstotliwość rozliczania

Legacy: Fakturowanie co miesiąc.

Nowy handel: Fakturowane miesięcznie.

Okres rozliczeniowy

Legacy: Co miesiąc twój okres rozliczeniowy rozpoczyna się w tym samym dniu, który wybrałeś przy rejestracji. Ta data to rocznica rozliczeń, co oznacza, że jest to cykliczna data każdego miesiąca rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Jeśli na przykład wybrano 15, okres rozliczeniowy rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca. Ta data stanie się rocznicą rozliczeń.

Nowa komercja: okres rozliczeniowy jest jednym pełnym miesiącem kalendarzowym.

Termin rozliczeniowy

Dziedzictwo: płacisz tylko za zasoby, gdy ich używasz.

New commerce: płacisz tylko za zasoby, kiedy z nich korzystasz. Jednak rezerwacje platformy Azure i plany oszczędnościowe mają okres rozliczeniowy jednego lub trzech lat.

Cykl ładowania

Wersja tradycyjna: cykl opłat jest miesięczny, począwszy od daty rocznicy odbioru rozliczeń.

Nowa sprzedaż: Cykl rozliczeniowy to jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

Anulowanie subskrypcji

Wersja Legacy: Anuluj swoją subskrypcję platformy Azure w dowolnym momencie.

Nowy handel: Anuluj subskrypcję platformy Azure w dowolnym momencie.

Odnawianie subskrypcji

Legacy: płacisz za subskrypcję do momentu jej anulowania.

Nowyhandel: Płacisz za subskrypcję aż do jej anulowania.

Nierozliczone opłaty

Legacy: nie obsługuje nienaliczonych opłat.

Nowy handel: spodziewaj się, że opłaty nie będą naliczane w ciągu 24 godzin do siedmiu dni, w zależności od lokalizacji i punktów odczytu miernika. Jeśli nie widzisz ich po tygodniu, skontaktuj się z pomocą techniczną Centrum partnerskiego, aby uzyskać pomoc.

Powiązana zawartość

• Zrozum swój rachunek i plik uzgodnień
• Zapoznaj się z typowymi scenariuszami rozliczeń dla partnerów programu CSP
• Zmienianie częstotliwości rozliczeń subskrypcji