Factureringsoverzicht voor het Programma Cloud Solution Providers (CSP) van Partner Center

Juiste rollen: Beheerdersagent | Factureringsbeheerder | Helpdeskagent | Verkoopagent

Dit artikel bevat de verouderde en nieuwe handels- (NCE) facturerings- en factuurgegevens voor CSP-programmapartners (Cloud Solution Provider) in Partnercentrum.

We factureren alleen directe factuurpartners (laag 1) en indirecte providers (laag 2).

Hoe kan ik bepalen of ik een directe factuurpartner (laag 1) of een indirecte provider (laag 2) ben?

Weten of u een directe factuurpartner (laag 1) of een indirecte provider (laag 2) bent, is handig om uw facturering te beheren. Volg deze stappen om het niveau van uw CSP-laag te identificeren:

1. Access Settings: Ga naar het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Partnercentrum-portal.

2. Selecteer accountinstellingen: kies 'Accountinstellingen' in de vervolgkeuzelijst om uw accountgegevens weer te geven.

3. Ga naar juridische gegevens: selecteer 'Juridische gegevens' in de accountinstellingen om de juridische en programmagerelateerde informatie van uw organisatie weer te geven.

4. Programmagegevens uitbreiden: Zoek in de accountinstellingen de sectie 'Programmagegevens' en vouw deze uit voor meer informatie.

5. Controleer de CSP-laag: Zoek naar de cloudoplossingsproviderlaag in de sectie programmagegevens om te bepalen of u een laag 1 (directe factuurpartner) of laag 2 (indirecte provider) bent.

Door deze stappen te volgen, begrijpt u uw factureringslaag duidelijk, zodat u uw partnerschap effectiever kunt beheren.

Hoe kan ik mijn klanten factureren?

Factureer uw klanten op de gewenste wijze. Als u hun kosten wilt bevestigen, bekijkt u de regelitems voor factuurafstemming en zoekt u ze op basis van hun CustomerId.

Welke soorten rekeningen of facturen ontvang ik?

CSP-factureringstypen in partnercentrum zijn onder andere:

• Verouderde facturering (op basis van licenties en gebruik)
• Nieuwe facturering voor commerce (licentie- of onlineservices, op gebruik gebaseerd, softwareabonnement, permanente software, marketplace, Azure-reserveringen en Azure-spaarplannen)

Wat is de factureringsvaluta van mijn factuur?

• Legacy: de valuta die wordt gebruikt voor het factureren van uw CSP-tenant in het specifieke land/regio.
• Nieuwe handel: de valuta die wordt gebruikt voor het factureren van uw CSP-tenant in het specifieke land/de specifieke regio.

U ontvangt altijd facturen in uw factureringsvaluta. Azure-abonnementsservices hebben echter prijzen in Amerikaanse dollars (USD) en voor deze services gelden de wisselkoersen (FX) voor de factuur. Raadpleeg nieuwe commerciële aanbiedingen: beschikbaarheid per land/regio en valutamatrix voor partners voor een volledige lijst van valuta's per land/regio.

We gebruiken de wisselkoers van Thomson Reuters van twee werkdagen voor het begin van elke maand. We gebruiken bijvoorbeeld het gemiddelde tarief van 29 november voor alle aankopen van 1 december tot en met 31.

Wat zijn de facturen die ik ontvang?

Uw factuur biedt een uitgebreid overzicht van alle kosten voor uw producten binnen een factureringsperiode. Raadpleeg algemene factureringsscenario's voor meer informatie.

nalatenschap

• Factureringsperiode:
  • De maandelijkse cyclus begint op uw factureringsjubileumdatum (bijvoorbeeld de 12e van elke maand).
• beschikbaarheid van facturen:
  • Facturen en afstemmingsbestanden zijn klaar twee dagen na uw factureringsdatum.
  • Voorbeeld: Als uw jubileumdatum 12 september is, opent u uw factuur op 14 september.
• waar u ze kunt vinden:
  • Ga naar de Factureringsgeschiedenis-pagina in de Facturering-werkruimte.

Nieuwe commerce-ervaring (NCE)

• Factureringsperiode:
  • Wordt uitgelijnd met de volledige kalendermaand (bijvoorbeeld 1-30 september).
• beschikbaarheid van facturen:
  • Documenten worden uiterlijk de 8e dag van de volgende maandgepubliceerd.
  • Voorbeeld: facturen van september worden weergegeven op 8 oktober.
• waar u ze kunt vinden:
  • Ga naar de Factureringsoverzicht (NCE) pagina in de factureringswerkruimte.
  • Deze bestanden worden na het downloaden "BilledOneTimeInvoiceLineItems" en "BilledOneTimeDailyRatedUsages" genoemd.

Belangrijke verschillen in één oogopslag

functie	nalatenschap	Nieuwe handel (NCE)
factureringsperiode	Maandelijks (jubileumdatum)	Kalendermaand (1e-30e/31e)
factuurtoegang	Twee dagen na verjaardagsdatum	Op de achtste van de volgende maand
partnercentrumlocatie	Factureringsgeschiedenis	Factureringsoverzicht (NCE)

Waar zijn mijn meest recente facturen?

Uw facturen zoeken en downloaden:

Deze stappen zorgen ervoor dat u over de meest recente factureringsgegevens beschikt.

Waar vind ik de prijslijsten?

Voer de volgende stappen uit om de nieuwste Cloud Solution Provider-programma's en aanbiedingen te bekijken:

• Meld u aan bij het Partnercentrum en selecteer de werkruimte Prijzen.
• Zoek verschillende prijslijsten voor de verschillende soorten beschikbare producten.

U vindt de volgende prijslijsten op de pagina Prijslijsten :

• Prijzen op basis van licenties zijn gegarandeerd voor de factureringstermijn van het abonnement.
• Op gebruik gebaseerde prijzen kunnen maandelijks worden gewijzigd.
• Prijzen voor producten, services en softwareabonnementen zijn vast voor de factureringstermijn van het abonnement. De prijzen kunnen echter veranderen wanneer u verlengt.

De aanpassingen en tegoeden achteraf worden op uw volgende factuur weergegeven, nadat ze zijn toegepast.

Wat zijn de nieuwe handelsprijzen en factureringsvaluta's voor verschillende soorten producten?

Producttype	Valuta voor prijzen	Factureringsvaluta
Azure Betalen per gebruik	USD	Valuta van de partnerlocatie
Azure reservering	USD	Valuta van de partnerlocatie
Azure-besparingsplan	USD	Valuta van de partnerlocatie
Niet-Microsoft Marketplace	USD	Valuta van de partnerlocatie
Licentiegebaseerde of online diensten (Office, Dynamics, PowerApps)	Alle geaccepteerde valuta's	Valuta van de partnerlocatie
Softwareabonnement	Alle geaccepteerde valuta's	Valuta van de partnerlocatie
Eeuwigdurende software	Alle geaccepteerde valuta's	Valuta van de partnerlocatie

Wat is uw rekeningsaldo of verschuldigd bedrag?

Inzicht in uw rekeningsaldo of verschuldigd bedrag in het CSP-programma is essentieel voor effectief financieel beheer. Om ervoor te zorgen dat uw services soepel verlopen, moet u dit bedrag onmiddellijk betalen.

Dit zijn de belangrijkste punten:

• Het saldo van het account laat zien wat u Microsoft op een bepaald moment verschuldigd bent.
• 'Rekeningsaldo' kan ook worden aangeduid als 'verschuldigd bedrag', 'openingsbalans' of 'openstaand saldo'.

Hoe berekenen we het rekeningsaldo?

Hier volgen de belangrijkste details over het berekenen van het rekeningsaldo:

1. Huidig verschuldigd bedrag: Uw saldo toont het totale bedrag dat u microsoft verschuldigd bent. Dit bedrag wordt berekend door alle geldige kosten van uw CSP-facturen op te tellen en eventuele betalingen af te trekken die u hebt gedaan.
2. niet-toegewezen betalingen: Betalingen zonder duidelijke overboekingsinstructies kunnen eindigen als 'niet-toegewezen betaling'. Deze betalingen verminderen het verschuldigde bedrag niet en worden toegevoegd aan het saldo. Zie Niet-toegewezen betalingenvoor meer informatie.
3. Verwerking van ongeldige en herfactureerde facturen: Alleen de laatst gefactureerde factuur voor een periode wordt opgenomen in de saldoberekening wanneer facturen worden geannuleerd en opnieuw worden gefactureerd. Oorspronkelijke en ongeldige facturen worden uitgesloten. Dit proces zorgt ervoor dat u correct wordt gefactureerd.

Door inzicht te krijgen in hoe uw rekeningsaldo wordt berekend en duidelijke overboekingsinstructies voor betalingen te garanderen, kunt u een duidelijk en nauwkeurig overzicht van uw financiële verplichtingen bij Microsoft behouden.

Wat is de CSP-betalingstermijn?

Tijdige CSP-factuurbetalingen zijn belangrijk om uw services stabiel te houden. Uw services hebben regelmatige betalingen nodig om zonder problemen te kunnen werken. Deze betalingen hebben betrekking op alle resources en services die u gebruikt via uw CSP-partnerschap.

Om te voorkomen dat u terugvalt op uw betalingen of uw CSP-programmainschrijving beëindigt, betaal uw facturen binnen 60 dagen.

Wat zijn de geaccepteerde betalingswijzen?

Gebruik een van de volgende methoden voor een veilige en tijdige betaling van uw CSP-programmafacturen (Cloud Solution Provider):

• Bankoverschrijving
• Overschrijving

Door deze stappen te volgen, moet u ervoor zorgen dat uw betalingen efficiënt en zonder problemen worden verwerkt.

Waarom zijn tijdige betalingen cruciaal?

Tijdige betalingen zijn essentieel voor:

• Zorgen voor ononderbroken service-: tijdige betalingen zorgen voor continue toegang tot services zonder onderbrekingen.
• Vermijd sancties: late betalingen kunnen leiden tot andere kosten of servicebeperkingen.
• Vertrouwenbehouden: consistente, on-time betalingen helpen een positieve relatie tussen u en ons te behouden.

Zorg ervoor dat tijdige betalingen volgens deze stappen worden uitgevoerd:

• Controleer de PDF-van uw factuur: controleer zorgvuldig de betalingsinstructies, inclusief rekeninggegevens en betalingsverwijzingen, die zijn opgegeven in uw Partnercentrum-CSP-factuur.
• Volg de richtlijnen: gebruik het exacte bankrekeningnummer, de locatie van de bank, routeringsgegevens en factuurspecifieke referentiecodes om de juiste toewijzing van uw betaling te garanderen.
• Vroegindienen: als u vertragingen wilt voorkomen, moet u een paar dagen eerder vóór de vervaldatum betalen. Als u geen toegang meer hebt vanwege eenlinquentie, moet u het openstaande saldo wissen om weer toegang te krijgen.

Wat is de verwerkingstijd voor CSP-betalingen?

Betalingen worden binnen vijf werkdagen verwerkt als de overboekingsinstructies juist zijn.

Als u serviceonderbrekingen of herinneringen wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u uw volledige saldo betaalt op de vervaldatum. Controleer voordat u betalingen doet of uw facturerings- en belastingprofielgegevens up-to-date zijn. Verouderde details kunnen vertragingen in de verwerking veroorzaken.

Wat zijn best practices voor betalingen?

Volg deze stappen om de nauwkeurigheid en tijdige verwerking van uw betalingen te garanderen:

• betalingen met één factuur: koppel het betalingsbedrag exact aan het factuurtotaal.
• Meerdere facturen: vermeld alle factuurnummers en voeg de overboekingsinstructies voor de juiste toewijzing toe.
• Gedeeltelijke betalingen: Altijd verwijzen naar het factuurnummer en duidelijke overboekingsgegevens opgeven om verkeerd toegepaste fondsen te voorkomen.

Geef deze gegevens op om ervoor te zorgen dat uw betaling correct is toegewezen. Zonder deze kan uw betaling terechtkomen in de niet-toegewezen of niet-toegepaste betaling categorie. Ontbrekende overboekingsinstructies kunnen leiden tot serviceonderbrekingen of vertragingen bij het verwerken van toekomstige facturen.

Kan ik een deel van een factuur betalen of een gedeeltelijke betaling doen?

Ja, u kunt een deel van een factuur betalen. Om een soepel proces te garanderen, neemt u het factuurnummer op en geeft u het bedrag op bij het maken van een gedeeltelijke betaling. Volg best practices om te garanderen dat uw betalingen op tijd worden verwerkt.

Kan ik meerdere facturen tegelijk betalen?

Ja, dat kan. Zorg ervoor dat uw betalingen correct worden toegewezen door de factuurnummers op te nemen in uw instructies voor overboeking. Zonder duidelijke instructies kunnen de betalingen terechtkomen in de niet-toegewezen betalingsbucket.

Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat uw betalingen op tijd worden verwerkt:

• Neem factuurnummers op in instructies voor overboeking.
• Zorg voor duidelijkheid in uw betalingsgegevens.
• Voldoen aan de best practices voor betaling .

Hoe kan ik de betalingsstatus controleren?

Nadat u een betaling hebt gedaan, uw betalingsstatus mogelijk niet bijgewerkt naar 'betaald' onmiddellijk. Het kan tot vijf werkdagen duren voordat de wijziging in het financiële systeem van Microsoft wordt weerspiegeld, gedurende deze tijd de status onbetaald blijft.

Om de volledigheid van de betaling te bevestigen:

1. Ga naar de werkruimte voor Facturering.
2. Controleer het betaalde bedrag van de factuur en betalingsstatus.

Hoe kan ik onopzettelijke betalingen met een verkeerde valuta of bankrekening oplossen?

Als een factuur wordt betaald in de onjuiste valuta of op de verkeerde bankrekening, volgt u deze stappen om het probleem op te lossen en vertragingen te voorkomen:

1. stap 1: Open onmiddellijk een ondersteuningsticket: Als u wilt voorkomen dat de betaling als niet-toegewezen wordt geclassificeerd, geeft u de volgende gegevens op:
   • Factuurnummers die worden beïnvloed.
   • De datum, het bedrag, de valuta en de bankrekening die worden gebruikt voor de onjuiste betaling.
2. stap 2: geef duidelijke betalingsinstructies op: verzoek om de betaling toe te passen op een andere factuur (indien van toepassing) of de juiste bankrekening.
3. stap 3: de juiste betaling indienen:
   • Controleer het PDF-bestand met facturen op de vereiste valuta.
   • Gebruik de juiste betalingsmethode en bankrekening (overboeking/bankoverschrijving) met nauwkeurige gegevens.

Door snel te handelen, kunt u onderbrekingen minimaliseren en uw account in goede staat houden.

Wat zijn niet-toegewezen betalingen?

Soms ziet u mogelijk niet-toegewezen betalingen of bedragen in uw Facturering-werkruimte. Deze bedragen vertegenwoordigen betalingen die worden ontvangen, maar kunnen niet worden vergeleken met een factuur vanwege onduidelijke overboekingsinstructies.

Hoe kan ik niet-toegewezen betalingen oplossen?

Als u deze niet-overeenkomende betaling wilt oplossen, moet u ervoor zorgen dat uw overboekingsinstructies duidelijk zijn en alle benodigde gegevens bevatten:

stap 1: Controleren op niet-toegewezen bedragen

1. Meld u aan bij Partnercentrum en ga naar de werkruimte Facturering.
2. Selecteer factureringsgeschiedenis>niet-toegewezen betaling om niet-overeenkomende bedragen weer te geven.

stap 2: geef duidelijke details op

Om ervoor te zorgen dat betalingen correct worden toegewezen of toegepast, stuur een e-mail naar bposcapp@microsoft.com met:

• De factuurnummers waar de betaling op moet worden toegepast.
• Betalingsbedrag voor elke factuur.
• Alle ondersteunende informatie die het proces kan versnellen.

stap 3: oplossing bevestigen

• Uw niet-toegewezen betaling sectie wordt bijgewerkt binnen zeven werkdagen zodra we de betaling toepassen.
• Controleer de aanpassing in uw factureringsgeschiedenis>van de niet-toegewezen betaling achteraf.
• Bevestig de betaalde bedragen voor de respectieve facturen.

Door deze stappen uit te voeren, kunt u uw factureringsrecords nauwkeurig en up-to-date houden.

Hoe betaal ik onbetaalde facturen met een incentive credit memo of creditnota?

Soms geven we een creditnota of memo uit als een vorm van betaling voor handelsprikkels. Wanneer we u geld verschuldigd zijn voor incentives, in plaats van een directe betaling te verzenden, kunnen we dit tegoed uitgeven om te verminderen wat u verschuldigd bent op uw CSP-facturen.

Als u effectief een creditnota of notitie van Microsoft wilt gebruiken als betalingswijze voor onbetaalde CSP-facturen in partnercentrum, voert u de volgende stappen uit:

1. stap 1: Controleer of u in aanmerking komt: meld u aan bij Partnercentrum en ga naar de werkruimte Incentives. Zoek naar meldingen of berichten met betrekking tot beschikbare creditnota's. Zorg ervoor dat het tegoed in aanmerking komt voor CSP-factuurbetalingen.

2. Stap 2: Tegoed toepassen

   • Automatische toepassing: Microsoft past meestal creditnota's automatisch toe op de meest recente CSP-facturen.
     • Ga naar Facturering werkruimte > 'Factureringsoverzicht (NCE)' in Partnercentrum. Vergelijk het bedrag van de credit memo met het meest recente factuurbedrag. Het verschuldigde bedrag moet worden aangepast nadat het bedrag van de kredietnota is verminderd.
   • handmatige toewijzing (indien nodig): als het tegoed niet automatisch is toegepast of als u het anders wilt toewijzen, volgt u de stapsgewijze handleiding. Deze stap kan nodig zijn om het tegoed op een specifieke factuur toe te passen of te splitsen op meerdere facturen.

3. stap 3: Controleer de status: nadat u het tegoed hebt toegepast, keert u terug naar de Facturering werkruimte > "Factureringsoverzicht (NCE)" in Partnercentrum.

   • Controleer de factuurstatus om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de aanpassing van de kredietnota.
   • Zorg ervoor dat het verschuldigde bedrag correct wordt bijgewerkt en het resterende saldo weergeeft als het tegoed de factuur niet volledig dekt.
   • Betaal het resterende saldo via een andere manier als uw tegoedbedrag kleiner is dan het factuurtotaal. Als u bijvoorbeeld een factuur van $ 1.000 hebt en een creditnota van $ 300 ontvangt, moet u nog steeds de resterende $ 700 betalen met behulp van standaardbetalingsmethoden.

Volg deze stappen om creditnota's te beheren en toe te passen op uw CSP-facturen.

Wat is een achterstallige betaling?

Als u serviceonderbrekingen en accountblokkering wilt voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u achterstallige betalingen onmiddellijk verhelpt. Hier volgt een handleiding voor ons beleid:

sleutelpunten

• Betalingsdeadlines: Betaal uw factuur binnen 60 dagen na de uitgiftedatum. De vervaldatum is duidelijk gemarkeerd op elke factuur.
• Reageren op herinneringen: Na 60 dagen krijgt u onmiddellijk herinneringen om te betalen. Deze herinneringen dienen als waarschuwing voordat er actie wordt ondernomen.
• Gevolgen van niet-betaling: Als u niet betaalt binnen de respijtperiode, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw account en services, waardoor uw bedrijf of activiteiten kunnen worden verstoord.

Hoe vermijd ik te laat betalen?

Volg deze stappen om de gevolgen van te laat betalen te voorkomen:

• Facturen bijhouden: houd een systeem bij om alle facturen en hun vervaldatums te controleren.
• Automatische betalingen instellen: schakel indien mogelijk automatische betalingen in om ervoor te zorgen dat facturen tijdig worden betaald.
• Reageren op herinneringen onmiddellijk: herinneringsmeldingen behandelen als urgent en prioriteit geven aan het wissen van openstaande saldo's.
• Neem contact op met de ondersteuning voor problemen: als u problemen ondervindt, zoals geschillen, fouten of financiële problemen, neemt u contact op met de klantondersteuning om opties zoals betalingsuitbreidingen te bespreken.

Hoe kan ik stoppen met het factureren of ontvangen van facturen?

Volg deze stappen om te stoppen met het ontvangen van facturen of gefactureerd te worden. Annuleer eerst al uw abonnementen en beëindig al uw resources. Voordat u verdergaat met annuleren, bekijkt u het specifieke annuleringsbeleid voor elk product. Deze beleidsregels zorgen ervoor dat u inzicht krijgt in de gevolgen, zoals niet-terugbetaalbare betalingen als de annulering plaatsvindt voordat de factureringstermijn afloopt.

Zodra u al uw abonnementen annuleert en eventuele resterende facturen betaalt, ontvangt u geen facturen meer van ons. Zorg ervoor dat u tijdens dit proces alle richtlijnen zorgvuldig volgt.

Belangrijke stappen om de facturering te stoppen:

• Bekijk annuleringsbeleid voor elk product.
• Annuleer al uw abonnementen.
• Beëindig al uw middelen.
• Betaal eventuele resterende facturen.
• Volg de richtlijnen zorgvuldig.

Wees proactief en grondig om een soepel annuleringsproces te garanderen. Deze aanpak helpt u verdere kosten of facturen te voorkomen.

Wat zijn geannuleerde facturen en herfactureringen?

Wanneer u meerdere facturen in een factureringsperiode ziet, met name wanneer een factuur ongeldig is en opnieuw wordt gefactureerd, moet u verschillende belangrijke stappen uitvoeren om de nauwkeurigheid en naleving te garanderen. Hier volgt een duidelijke en beknopte samenvatting:

• Ongeldige factuur: Deze factuur vertegenwoordigt de annulering van de oorspronkelijke factuur. Als u deze aan de oorspronkelijke factuur wilt koppelen, heeft het een label 'VoidNote' met een negatieve waarde die gelijk is aan het oorspronkelijke factuurbedrag. Als de oorspronkelijke factuur bijvoorbeeld $ 100 is, wordt de ongeldige factuur weergegeven als –$ 100.
• opnieuw gefactureerde factuur: deze factuur is een nieuwe factuur die is uitgegeven om de oorspronkelijke factuur te vervangen door bijgewerkte gegevens, zoals het inkoopordernummer, het factuuradres of het bedrag.

Waarom worden facturen ongeldig en opnieuw gefactureerd?

Facturen worden om een van deze redenen ongeldig en opnieuw gefactureerd:

• Fouten in factureringsgegevens, zoals adres of inkoopordernummer, corrigeren.
• Kosten of prijzen aanpassen.

Heeft een ongeldige factuur invloed op het rekeningsaldo?

Nee. Als u het rekeningsaldo actueel en nauwkeurig wilt houden, wordt alleen de meest recente opnieuw gefactureerde factuur in de berekening beschouwd.

Moet ik opnieuw betalen voor de gefactureerde factuur?

Nee, betalingen naar de oorspronkelijke factuur zijn nog steeds van toepassing op de opnieuw gefactureerde factuur, zelfs als de factuur ongeldig is en opnieuw wordt gefactureerd. Geef echter duidelijke overboekingsinstructies om ervoor te zorgen dat de betaling correct wordt toegewezen aan de herfacturering.

Belangrijke punten

• Ongeldige facturen hebben geen betrekking op het oorspronkelijke factuurbedrag.
• Gebruik opnieuw gefactureerde facturen voor betalings- en boekhouddoeleinden.
• Alleen de meest recente factuur is van invloed op het saldo van het account.
• Betalingen toepassen op het saldo, ongeacht de factuurstatus.

Door deze stappen te volgen, kunt u betalingen beheren en een nauwkeurig rekeningsaldo garanderen.

Wat zijn andere soorten creditnota's?

U kunt een tegoed ontvangen of opnieuw gefactureerd worden als u om het volgende vraagt:

• Werk uw adres, inkooporder, kosten en andere relevante informatie bij.
• Geef een belasting of aankooprestitutie uit voor de oorspronkelijke factuur.

U krijgt een nieuwe factuur wanneer de oorspronkelijke factuur ongeldig is.

Waarom komen abonnementsdatums niet altijd overeen met factureringsvoorwaarden?

De overeenkomst tussen abonnementsdatums en factureringsvoorwaarden komt niet overeen vanwege bepaalde zakelijke behoeften. Flexibiliteit is essentieel om abonnementen te koppelen aan wat klanten willen, operationele procedures of verouderde systemen. Dit zijn de scenario's:

Scenario 1: Gelijk laten verlopen met een bestaand abonnement

Waarom dit gebeurt: wanneer een nieuw abonnement is afgestemd op een bestaand abonnement, wordt de einddatum aangepast aan de einddatum van het bestaande abonnement. Deze afstemming zorgt ervoor dat alle abonnementen voor een klant tegelijkertijd verlopen, waardoor facturering en beheer eenvoudiger worden.

Voorbeeld

• Bestaand abonnement: begint op 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2025 (12 maanden).
• Nieuw abonnement: gekocht op 1 februari 2025 en afgestemd op het bestaande abonnement.
• Resultaat: het nieuwe abonnement eindigt op 31 december 2025, waardoor het slechts 11 maanden lang is in plaats van 12.

Scenario 2: Afstemmen op kalendermaand

Waarom dit gebeurt: wanneer een abonnement midden in de maand wordt gekocht en aangepast aan de kalendermaand, wordt de einddatum ingesteld op de laatste dag van de dichtstbijzijnde kalendermaand. Door deze aanpassing worden kostencycli en maandelijkse rapportage consistent.

Voorbeeld

• aankoopdatum abonnement: 15 januari 2025.
• factureringsperiode: Jaarlijks (12 maanden).
• uitlijning van einddatum: het abonnement eindigt op 31 december 2025 in plaats van 14 januari 2026.
• resultaat: het abonnement duurt 11,5 maanden in plaats van de volledige 12 maanden.

Scenario 3: Migreren van legacy systemen

Waarom dit gebeurt: wanneer een abonnement van verouderd naar een nieuwe commerce overgaat zonder de termijn opnieuw in te zetten, blijft de factureringstermijn hetzelfde om de oorspronkelijke vervaldatum te behouden. Dit proces zorgt voor continuïteit voor de klant en voorkomt dat de abonnementslengte per ongeluk wordt gewijzigd.

Voorbeeld

• aankoopdatum van Legacy-abonnement: 20 januari 2025.
• vervaldatum van een verouderd abonnement: 19 januari 2026 (12 maanden).
• migratiedatum naar nieuwe commerce: 1 maart 2025.
• Resultaat: Het abonnement in het nieuwe systeem verloopt op 19 januari 2026, waardoor de resterende termijn minder dan 12 maanden (10 maanden en 19 dagen) verloopt.

Scenario 4: Abonnementen overdragen tussen partners

Waarom dit gebeurt: wanneer een abonnement van de ene partner naar de andere wordt verplaatst, blijft de oorspronkelijke vervaldatum hetzelfde. Dit proces zorgt ervoor dat alles soepel verloopt voor de klant. De nieuwe partner krijgt het abonnement met de resterende tijd die overblijft, wat mogelijk geen volledige factureringsperiode is.

Voorbeeld

• aankoopdatum van het abonnement van de oorspronkelijke partner: 1 maart 2025
• vervaldatum van oorspronkelijk abonnement: 28 februari 2026 (12 maanden)
• Overdrachtsdatum naar doelpartner: 1 mei 2025
• resultaat: De nieuwe partner krijgt het abonnement met een vervaldatum van 28 februari 2026, waardoor slechts 10 maanden van de oorspronkelijke termijn van 12 maanden worden achtergelaten.

Overzicht van scenario's en redenen

Scenario	Beschrijving	Reden voor de niet-overeenstemming	Invloed op de termlengte
Eindejaarsynchronisatie met bestaand abonnement	Nieuw abonnement eindigt op hetzelfde als bestaand, 1 februari tot en met 31 december (11 maanden)	Beheer van meerdere abonnementen vereenvoudigen	Korter dan standaard (11 maanden)
Uitlijnen op kalendermaand	Eindigt op 31 december en 15 januari tot 31 december (~11,5 maanden)	Afstemmen op het fiscale jaar voor de boekhouding	Minder dan het volledige jaar (ongeveer 14 dagen kort)
Migreren van verouderde systemen	Houdt de oorspronkelijke einddatum in stand en loopt van 1 maart tot 19 januari volgend jaar (~10 maanden)	Oorspronkelijke termen behouden, onderbreking voorkomen	Korter dan standaard (minder dan 12 maanden)
Abonnementen overdragen	Houdt de oorspronkelijke einddatum en 1 juli tot en met 28 februari volgend jaar (10 maanden)	Oorspronkelijke termen behouden, onderbreking voorkomen	Korter dan standaard (10 maanden)

Abonnementsdatums komen niet altijd overeen met de factureringsvoorwaarden vanwege behoeften zoals het vereenvoudigen van het beheer, het afstemmen op boekhoudperioden en het behouden van de klantervaring tijdens migraties. Deze procedures tonen de flexibiliteit van moderne abonnementsbeheersystemen. Ze stellen bedrijven en klanten in staat om abonnementsvoorwaarden aan te passen aan hun behoeften, zelfs als het betekent dat ze verschillen van standaardfactureringscycli. De sleutel is om flexibiliteit te verdelen met eenvoud en transparantie, zodat iedereen de voorwaarden en impact van hun abonnementen begrijpt.

Belangrijkste elementen van facturering op basis van licenties

Abonnementen op basis van licenties worden doorgaans gefactureerd tegen een vaste prijs per eenheid voor een specifieke factureringsperiode. Sommige producten kunnen echter een betalen per gebruik-onderdeel bevatten, dat wordt gefactureerd tegen het bijbehorende tarief voor betalen per gebruik.

Facturatieplan of facturatiefrequentie

Legacy: maandelijks of jaarlijks gefactureerd.

Nieuwe handel: vooraf of eenmalig, maandelijks of jaarlijks gefactureerd.

Factureringsperiode

Legacy: Elke maand begint uw factureringsperiode op dezelfde dag die u tijdens de aanmelding hebt gekozen. Deze datum, ook wel uw factureringsdatum genoemd, is de terugkerende datum elke maand wanneer uw factureringsperiode begint. Als u bijvoorbeeld de 15e hebt gekozen, begint uw factureringsperiode op de 15e van elke maand. Deze datum wordt uw factureringsdatum.

Nieuwe commerce: de factureringsperiode is één volledige kalendermaand.

Factureringstermijn

Legacy: de looptijd van uw abonnement is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. De factureringsdagen kunnen variëren op basis van de factureringsdatum. Zie veelvoorkomende verouderde factureringsscenario's voor meer informatie.

Nieuwe commerce: U kunt een abonnement kopen voor 1, 12 of 36 maanden en de einddatum afstemmen op een ander abonnement (coterminatie) of op de kalendermaand. Deze uitlijningen kunnen de werkelijke duur van het abonnement verkorten. Zie einddatums van abonnementenuitlijnen voor meer informatie.

Laadcyclus

Legacy: de betaalcyclus begint op de aankoopdatum en kan maandelijks, jaarlijks, eenmalig of op andere intervallen zijn. De afschriftdatums van de eerste rekening kunnen variëren, afhankelijk van wanneer uw volgende rekening verschijnt. Volgende kostencycli volgen het factureringsplan totdat de factureringstermijn afloopt.

Nieuwe handel: de kostencyclus begint op de aankoopdatum en kan maandelijks, jaarlijks, eenmalig, of op andere tijdstippen zijn. De datums van de eerste factuur kunnen variëren als u de einddatum afstemt op een kalendermaand of een ander abonnement. Voor meer informatie over het uitlijnen van einddatums van abonnementen, zie einddatums van abonnementen uitlijnen. Volgende kostencycli volgen het factureringsplan totdat de factureringstermijn afloopt.

Abonnement annuleren

Voordat u begint met het annuleren van uw abonnement, moet u het restitutiebeleid kennen.

Legacy: Om een volledige terugbetaling te ontvangen, annuleert u uw abonnement binnen een maand na aankoop of verlenging. Daarna ontvangt u een restitutie naar rato op basis van hoe lang u de service hebt gebruikt. U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Nieuwe commerce: Als u in aanmerking wilt komen voor een restitutie, annuleert u de service binnen zeven dagen na aankoop of verlenging. Als u een volledige terugbetaling wilt ontvangen, moet u binnen 24 uur annuleren. Als u later annuleert, maar nog steeds binnen zeven dagen, ontvangt u een restitutie naar rato op basis van uw gebruik.

Na zeven dagen zijn er geen restituties beschikbaar en moet u betalen voor de volledige termijn, zelfs als u het product niet gebruikt. Zie het nieuwe handelsannuleringsbeleidvoor meer informatie.

Abonnement verlengen

Legacy: alle licentiegebonden abonnementen worden na 12 maanden automatisch verlengd. De automatische verlenging zorgt voor ononderbroken gebruik van de producten en services en vereenvoudigt het beheer van abonnementen.

Nieuwe handel -: uw abonnementen worden automatisch verlengd op basis van uw factureringsperiode. De automatische verlenging zorgt voor ononderbroken gebruik van de producten en services en vereenvoudigt het beheer van abonnementen.

Als u wilt voorkomen dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, raadpleegt u het nieuwe beleid voor automatisch verlengen van commerce.

Niet-gefactureerde kosten

Verouderde: biedt geen ondersteuning voor niet-gefactureerde kosten.

Nieuwe handelsactiviteiten: Verwacht binnen 24 uur tot zeven dagen niet-gefactureerde kosten, afhankelijk van uw locatie. Als u deze na een week niet ziet, neemt u contact op met de ondersteuning van het Partnercentrum voor hulp.

Belangrijkste elementen van facturering op basis van gebruik

U betaalt alleen voor wat u gebruikt met een tarief voor betalen per gebruik in een Azure-abonnement. Er zijn geen vaste plannen of contracten, waardoor het flexibel en rendabel wordt. Voor sommige producten, zoals Azure-reserveringen, spaarplannen of Marketplace-producten (niet-Microsoft) SaaS-producten, zijn verschillende prijsstructuren van toepassing. Azure-reserveringen bieden bijvoorbeeld korting als u zich vastlegt op een termijn van één of drie jaar, terwijl SaaS-producten voor Marketplace mogelijk hun eigen abonnementskosten hebben. Met dit model kunt u kosten efficiënt beheren en tegelijkertijd de volledige voordelen van azure-aanbiedingen maximaliseren.

Factureringsfrequentie

Legacy: maandelijks gefactureerd.

Nieuwe handel: maandelijks gefactureerd.

Factureringsperiode

Legacy: Elke maand begint uw factureringsperiode op dezelfde dag die u tijdens de aanmelding hebt gekozen. Deze datum is uw factureringsdatum, wat betekent dat het elke maand de terugkerende datum is waarop uw factureringsperiode begint. Als u bijvoorbeeld de 15e hebt gekozen, begint uw factureringsperiode op de 15e van elke maand. Deze datum wordt uw factureringsdatum.

Nieuwe commerce: de factureringsperiode is één volledige kalendermaand.

Factureringstermijn

Legacy: U betaalt alleen voor middelen wanneer u ze gebruikt.

Nieuwe commerce: u betaalt alleen voor resources wanneer u ze gebruikt. Azure-reserveringen en spaarplannen hebben echter een factureringstermijn van één of drie jaar.

Laadcyclus

Legacy: de betaalcyclus begint maandelijks vanaf de factureringsverjaardag.

Nieuwe handel: factureringscyclus is één volledige kalendermaand.

Abonnement annuleren

Legacy: Annuleer uw Azure-abonnement op elk gewenst moment.

Nieuwe commerce-: Uw Azure-abonnement op elk gewenst moment annuleren.

Abonnement verlengen

Legacy: u betaalt voor een abonnement totdat u het annuleert.

Nieuwe commerce: u betaalt voor een abonnement totdat u het annuleert.

Niet-gefactureerde kosten

Verouderde: biedt geen ondersteuning voor niet-gefactureerde kosten.

Nieuwe handel: Verwacht niet-gefactureerde kosten binnen 24 uur tot zeven dagen, afhankelijk van uw locatie en meterstanden. Als u deze na een week niet ziet, neemt u contact op met de ondersteuning van het Partnercentrum voor hulp.

Gerelateerde inhoud

• Inzicht in uw factuur en afstemmingsbestand
• Algemene factureringsscenario's voor CSP-programmapartners bekijken
• De factureringsfrequentie van een abonnement wijzigen