Panoramica della fatturazione per il programma Cloud Solution Providers (CSP) del Centro per i partner

Ruoli appropriati: Agente amministratore | Amministratore fatturazione | Agente helpdesk | Agente di vendita

Questo articolo fornisce le informazioni sulla fatturazione e sulle fatture sia del modello esistente sia del nuovo modello di commercio (NCE) per i partner del programma Cloud Solution Provider (CSP) nel Partner Center.

Fatturiamo solo i partner a fatturazione diretta (livello 1) e i fornitori indiretti (livello 2).

Come si determina se si è un partner con fatturazione diretta (livello 1) o un provider indiretto (livello 2)?

Sapere se si è un partner con fatturazione diretta (livello 1) o un provider indiretto (livello 2) è utile per gestire la fatturazione. Segui i seguenti passaggi per identificare il tuo livello CSP:

1. Impostazioni di accesso: passare all'icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro del portale del Centro per i partner.

2. Seleziona impostazioni account: dal menu a discesa scegliere "Impostazioni account" per visualizzare i dettagli dell'account.

3. Vai a Informazioni legali: selezionare "Informazioni legali" all'interno delle impostazioni dell'account per visualizzare le informazioni legali e correlate al programma dell'organizzazione.

4. Espandi Informazioni Programma: Nella sezione Impostazioni Account, trova ed espandi la sezione "Informazioni Programma" per ulteriori dettagli.

5. Controllare il livello CSP: cercare il "Livello Cloud Solution Provider" nella sezione informazioni sul programma per determinare se si è un livello 1 (partner con fatturazione diretta) o il livello 2 (provider indiretto).

Seguendo questi passaggi, è possibile comprendere chiaramente il livello di fatturazione, consentendo di gestire la partnership in modo più efficace.

Come si fatturano i clienti?

Fattura i clienti nel modo che preferisci. Per confermare gli addebiti, esaminare le voci di riconciliazione della fattura e individuarle in base al loro CustomerId.

Quali tipi di bollette o fatture ricevo?

I tipi di fatturazione CSP nel Centro per i partner includono:

• Fatturazione storica (basata su licenza e basata sull'utilizzo)
• Nuova fatturazione commerciale (servizi online o basati su licenza, sottoscrizione software, software perpetuo, marketplace, prenotazioni di Azure e piani di risparmio di Azure)

Qual è la valuta di fatturazione della fattura?

• Legacy: valuta usata per la fatturazione del tenant CSP nel paese/area geografica specifica.
• Nuovo commercio: valuta usata per la fatturazione del tenant CSP nel paese/area geografica specifica.

Si ottengono sempre le fatture nella valuta di fatturazione. Tuttavia, i servizi di piano di Azure hanno prezzi in dollari statunitensi (USD) e per questi servizi, i tassi di cambio (FX) si applicano alla fattura. Per un elenco completo delle valute dei paesi e delle regioni, vedere la matrice delle nuove offerte commerciali per la disponibilità dei paesi/regioni e delle valute dei partner.

Usiamo il tasso di cambio di Thomson Reuters da due giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni mese. Ad esempio, usiamo la tariffa media dal 29 novembre per tutti gli acquisti dal 1° dicembre al 31.

Quali sono le fatture ricevute?

La fattura fornisce un riepilogo completo di tutti gli addebiti per i prodotti entro un periodo di fatturazione. Per altre informazioni, vedere scenari di fatturazione comuni.

eredità

• periodo di fatturazione:
  • Ciclo mensile a partire dalla data dell'anniversario di fatturazione (ad esempio, il 12 di ogni mese).
• disponibilità della fattura:
  • Le fatture e i file di riconciliazione sono pronti due giorni dopo la data dell'anniversario di fatturazione.
  • esempio: se la data dell'anniversario è il 12 settembre, accedere alla fattura entro il 14 settembre.
• dove trovarli:
  • Visitare la pagina cronologia di fatturazione nell'area di lavoro fatturazione.

nuova esperienza commerciale (NCE)

• periodo di fatturazione:
  • Si allinea con il mese di calendario completo (ad esempio, 1-30 settembre).
• disponibilità della fattura:
  • I documenti vengono pubblicati entro l'8 del mese successivo .
  • esempio: le fatture di settembre vengono visualizzate entro l'8 ottobre.
• dove trovarli:
  • Passare alla pagina panoramica della fatturazione (NCE) nell'area di lavoro fatturazione.
  • Questi file sono denominati "BilledOneTimeInvoiceLineItems" e "BilledOneTimeDailyRatedUsages" dopo il download.

Differenze principali a colpo d'occhio

funzionalità	eredità	nuovo commercio (NCE)
periodo di fatturazione	Mensile (data dell'anniversario)	Mese di calendario (1°–30/31°)
Accesso alla fattura	Due giorni dopo la data dell'anniversario	Entro l'ottavo del mese successivo
posizione del Centro per i partner	Cronologia fatturazione	Panoramica della fatturazione (NCE)

Dove sono le fatture più recenti?

Per trovare e scaricare le fatture:

Questi passaggi assicurano di avere le informazioni di fatturazione più aggiornate.

Dove trovo i listini prezzi?

Per visualizzare le offerte e i programmi Cloud Solution Provider più recenti, seguire questa procedura:

• Accedere al Centro per i partner e selezionare l'area di lavoro Prezzi.
• Trovare listini prezzi distinti per i diversi tipi di prodotti disponibili.

È possibile trovare i listini prezzi seguenti nella pagina Listini prezzi :

• I prezzi basati sulle licenze sono garantiti per il periodo di fatturazione della sottoscrizione.
• I prezzi basati sull'utilizzo possono cambiare mensilmente.
• I prezzi per i prodotti, i servizi e le sottoscrizioni software sono fissi per il periodo di fatturazione della sottoscrizione. Tuttavia, i prezzi potrebbero cambiare quando si rinnova.

Le rettifiche e i crediti in ritardo vengono visualizzati nella fattura successiva, dopo l'applicazione.

Quali sono i nuovi prezzi commerciali e le valute di fatturazione per diversi tipi di prodotti?

Tipo di prodotto	Valuta dei prezzi	Valuta di fatturazione
Azure con pagamento in base al consumo	USD	Valuta della sede del partner
Prenotazione di Azure	USD	Valuta della sede del partner
Piano di risparmio di Azure	USD	Valuta della sede del partner
Marketplace non-Microsoft	USD	Valuta della sede del partner
Servizi online o basati su licenza (Office, Dynamics, PowerApps)	Tutte le valute accettate	Valuta della sede del partner
Abbonamento software	Tutte le valute accettate	Valuta della sede del partner
Software a durata illimitata	Tutte le valute accettate	Valuta della sede del partner

Qual è il saldo del conto o l'importo dovuto?

Comprendere il saldo del conto o l'importo dovuto all'interno del programma CSP è essenziale per una gestione finanziaria efficace. Per garantire che i servizi vengano eseguiti senza problemi, è necessario pagare tempestivamente questo importo.

Ecco i punti chiave:

• Il saldo del conto mostra ciò che devi a Microsoft in qualsiasi momento.
• "Saldo conto" può anche essere definito "importo dovuto", "saldo di apertura" o "saldo in sospeso".

Come si calcola il saldo del conto?

Ecco i dettagli principali su come calcolare il saldo del conto:

1. importo corrente dovuto: il saldo mostra l'importo totale che devi a Microsoft. Questo importo viene calcolato sommando tutti gli addebiti validi dalle fatture CSP e sottraendo eventuali pagamenti effettuati.
2. pagamenti non allocati: i pagamenti effettuati senza istruzioni chiare di rimessa potrebbero finire come "pagamento non allocato". Questi pagamenti non riducono l'importo dovuto e vengono aggiunti al saldo. Per altre informazioni, vedere pagamenti non allocati.
3. La gestione delle fatture annullate e ricalcolate: Solo l'ultima fattura ricalcolata per un periodo è inclusa nel calcolo del saldo quando le fatture vengono annullate e ricalcolate. Le fatture originali e annullate vengono escluse. Questo processo garantisce che la fatturazione venga eseguita correttamente.

Comprendendo il modo in cui viene calcolato il saldo del conto e garantendo istruzioni chiare sulle rimesse per i pagamenti, è possibile mantenere una visione chiara e accurata degli obblighi finanziari con Microsoft.

Qual è il termine di pagamento CSP?

Effettuare pagamenti tempestivi delle fatture CSP è importante per mantenere stabili i servizi. I servizi necessitano di pagamenti regolari per funzionare senza problemi. Questi pagamenti coprono tutte le risorse e i servizi usati tramite la partnership CSP.

Per evitare ritardi nei pagamenti o la fine della tua iscrizione al programma CSP, paga le fatture entro 60 giorni.

Quali sono i metodi di pagamento accettati?

Per il pagamento sicuro e tempestivo delle fatture del programma Cloud Solution Provider (CSP), usare uno dei metodi seguenti:

• Bonifico
• Trasferimento bancario

Seguendo questi passaggi, assicurati che i pagamenti vengano elaborati in modo efficiente e senza alcun problema.

Perché i pagamenti tempestivi sono cruciali?

I pagamenti tempestivi sono essenziali per:

• Garantire un servizio ininterrotto: i pagamenti tempestivi garantiscono l'accesso continuo ai servizi senza interruzioni.
• evitare sanzioni: i pagamenti in ritardo possono portare ad altre tariffe o restrizioni di servizio.
• Mantenere l'attendibilità: pagamenti coerenti e puntuali aiutano a mantenere una relazione positiva tra l'utente e noi.

Verificare i pagamenti in tempo reale nei passaggi seguenti:

• Esaminare il PDF della fattura: controllare attentamente le istruzioni di pagamento, inclusi i dettagli dell'account e i riferimenti ai pagamenti, forniti nella fattura CSP del Centro per i partner.
• Seguire le linee guida: usare il numero esatto di conto bancario, la posizione bancaria, i dettagli di routing e i codici di riferimento specifici della fattura per garantire una corretta allocazione del pagamento.
• Invia in anticipo: Per evitare ritardi, effettua il pagamento alcuni giorni prima della scadenza. Se si perde l'accesso a causa della delinquenza, cancellare il saldo in sospeso per ottenere nuovamente l'accesso.

Qual è il tempo di elaborazione per i pagamenti CSP?

I pagamenti vengono elaborati entro cinque giorni lavorativi se le istruzioni di rimessa sono corrette.

Per evitare interruzioni o promemoria del servizio, assicurarsi di pagare il saldo completo entro la scadenza. Prima di effettuare i pagamenti, verificare che le informazioni sul profilo fiscale e di fatturazione siano aggiornate. I dettagli obsoleti possono causare ritardi nell'elaborazione.

Quali sono le procedure consigliate per i pagamenti?

Seguire questa procedura per garantire l'accuratezza e l'elaborazione tempestiva dei pagamenti:

• Pagamenti per fattura singola: Abbina l'importo del pagamento esattamente al totale della fattura.
• Molteplici fatture: elencare tutti i numeri di fattura e includere istruzioni di pagamento per l'allocazione corretta.
• Pagamenti parziali: sempre fare riferimento al numero di fattura e fornire dettagli di rimessa chiari per evitare fondi non accettati.

Per assicurarsi che il pagamento sia allocato correttamente, specificare questi dettagli. Senza di loro, il tuo pagamento potrebbe finire nella categoria pagamento non allocato o non applicato. Le istruzioni di rimessa mancanti possono causare interruzioni del servizio o ritardi nell'elaborazione di fatture future.

Posso pagare parte di una fattura o effettuare un pagamento parziale?

Sì, è possibile pagare parte di una fattura. Per garantire un processo uniforme, includere il numero di fattura e specificare l'importo durante l'esecuzione di un pagamento parziale. Segui le buone pratiche per assicurarti di elaborare i pagamenti in tempo.

È possibile pagare più fatture contemporaneamente?

Sì, è possibile. Per assicurarsi che i pagamenti vengano allocati correttamente, assicurarsi di includere i numeri di fattura nelle istruzioni di rimessa. Senza istruzioni chiare, i pagamenti potrebbero terminare nel bucket di pagamento non allocato.

Seguire questa procedura per assicurarsi che i pagamenti vengano elaborati in tempo:

• Includere i numeri di fattura nelle istruzioni di rimessa.
• Verificare la chiarezza nei dettagli di pagamento.
• Attenersi alle procedure consigliate per il pagamento .

Come si verifica lo stato del pagamento?

Dopo aver effettuato un pagamento, lo stato del pagamento potrebbe non aggiornarsi immediatamente a "pagato". Possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi perché la modifica si rifletta nel sistema finanziario di Microsoft; durante questo periodo, lo stato rimane non saldato.

Per confermare l'completezza del pagamento:

1. Vai all'area di lavoro fatturazione.
2. Controllare l'importo pagato della fattura e lo stato del pagamento.

Come posso correggere i pagamenti accidentali con una valuta o un conto bancario sbagliato?

Se una fattura viene pagata nella valuta non corretta o nel conto bancario errato, seguire questa procedura per risolvere il problema ed evitare ritardi:

1. Passaggio 1: Aprire immediatamente un ticket di supporto: per evitare che il pagamento venga classificato come non allocato, specificare questi dettagli:
   • Numeri di fattura interessati.
   • Data, importo, valuta e conto bancario utilizzato per il pagamento non corretto.
2. Passaggio 2: fornire istruzioni di pagamento chiare: richiedere di applicare il pagamento a un'altra fattura (se applicabile) o a un conto bancario corretto.
3. Passaggio 3: Inviare il pagamento corretto:
   • Controllare il PDF della fattura per la valuta richiesta.
   • Utilizzare un metodo di pagamento appropriato e il conto bancario (bonifico bancario) con dettagli accurati.

Agendo rapidamente, è possibile ridurre al minimo le interruzioni e mantenere il proprio account in buona posizione.

Cosa sono i pagamenti non allocati?

In alcuni casi, è possibile notare pagamenti o fondi non allocati o non applicati nell'area di lavoro di fatturazione . Questi importi rappresentano i pagamenti ricevuti ma non possono essere abbinati a una fattura a causa di istruzioni di rimessa non chiare.

Come si risolvono i pagamenti non allocati?

Per risolvere questo pagamento senza corrispondenza, assicurarsi che le istruzioni di rimessa siano chiare e includano tutti i dettagli necessari:

Passaggio 1: Verificare la presenza di importi non allocati

1. Accedi a Centro per i partner e vai all'area di lavoro Fatturazione.
2. Selezionare Cronologia di fatturazione>Pagamenti non allocati per visualizzare gli importi non corrispondenti.

Passaggio 2: Fornire dettagli chiari

Per garantire che i pagamenti vengano allocati correttamente o applicati tramite posta elettronica bposcapp@microsoft.com con:

• I numeri di fattura a cui deve essere applicato il pagamento.
• Importo del pagamento per ogni fattura.
• Tutte le informazioni di supporto che possono velocizzare il processo.

Passaggio 3: Confermare la risoluzione

• La sezione pagamento non allocato viene aggiornata entro sette giorni lavorativi dopo l'applicazione del pagamento.
• Verificare la rettifica nella tua cronologia di fatturazione> successivamente nel pagamento non allocato.
• Confermare gli importi pagati per le rispettive fatture.

L'esecuzione di questi passaggi consente di mantenere i record di fatturazione accurati e aggiornati.

Come si pagano fatture non pagate con una nota di credito o una nota di credito di incentivi?

A volte, si emette una nota di credito o una nota come forma di pagamento per gli incentivi commerciali. Quando dobbiamo denaro per gli incentivi, invece di inviare un pagamento diretto, potremmo emettere questo credito per ridurre ciò che devi sulle fatture CSP.

Per usare in modo efficace una nota di credito o una nota da Microsoft come metodo di pagamento per le fatture CSP non pagate nel Centro per i partner, seguire questa procedura:

1. Passaggio 1: controllare l'idoneità: accedere a Partner Center e passare all'area di lavoro Incentivi. Cerca eventuali notifiche o messaggi relativi a note di credito disponibili. Verificare che il credito sia idoneo per i pagamenti con fattura CSP.

2. Passaggio 2: Applicare il credito

   • applicazione automatica: Microsoft applica in genere automaticamente le note di credito alle fatture CSP più recenti.
     • Vai all'area di lavoro fatturazione> alla pagina "Panoramica della fatturazione (NCE)" nel Centro per i partner. Confrontare l'importo della nota di credito con l'importo della fattura più recente. L'importo dovuto deve essere rettificato dopo aver ridotto l'importo della nota di credito.
   • Allocazione manuale (se necessario): se il credito non è stato applicato automaticamente o se si vuole allocarlo in modo diverso, seguire la guida dettagliata . Questo passaggio potrebbe essere necessario per applicare il credito a una fattura specifica o suddividerlo in più fatture.

3. Passaggio 3: Verificare lo stato: dopo aver applicato il credito, tornare all'area di lavoro "Fatturazione" nella pagina > "Panoramica della fatturazione (NCE)" nel Partner Center.

   • Controllare lo stato della fattura per assicurarsi che rifletta l'rettifica delle note di credito.
   • Verificare che l'importo dovuto sia aggiornato correttamente e rifletta eventuali saldi rimanenti se il credito non copre completamente la fattura.
   • Pagare il saldo rimanente tramite altri mezzi se l'importo della nota di credito è minore del totale della fattura. Ad esempio, se si dispone di una fattura di $ 1.000 e si riceve una nota di credito di $ 300, è comunque necessario pagare i rimanenti $ 700 usando metodi di pagamento standard.

Seguire questa procedura per gestire e applicare note di credito alle fatture CSP.

Che cos'è un pagamento scaduto?

Per evitare interruzioni del servizio e sospensione dell'account, assicurarsi di risolvere tempestivamente i pagamenti scaduti. Ecco una guida alla nostra politica:

punti chiave

• Rispettare le scadenze di pagamento: Pagare la fattura entro 60 giorni dalla data di emissione. La data di scadenza è chiaramente contrassegnata su ogni fattura.
• Rispondere ai promemoria: dopo 60 giorni, si ricevono promemoria che richiedono il pagamento immediato. Questi promemoria fungono da avviso prima dell'esecuzione di qualsiasi azione.
• Conseguenze del mancato pagamento: se non si paga entro il periodo di tolleranza, si potrebbe perdere l'accesso all'account e ai servizi, che possono compromettere l'azienda o le operazioni.

Come posso evitare pagamenti scaduti?

Per evitare conseguenze dei pagamenti scaduti, attenersi alla seguente procedura:

• Tenere traccia delle fatture: mantenere un sistema per monitorare tutte le fatture e le relative date di scadenza.
• Configurare i pagamenti automatizzati: abilitare i pagamenti automatici, se possibile, per garantire che le fatture vengano pagate in tempo.
• Rispondere tempestivamente ai promemoria: trattare le notifiche di promemoria come urgenti e prioritarie per cancellare i saldi in sospeso.
• Contattare il supporto tecnico per problemi: se si riscontrano problemi come controversie, errori o difficoltà finanziarie, contattare il supporto tecnico per discutere opzioni come le estensioni di pagamento.

Come posso smettere di essere fatturato o di ricevere fatture?

Per interrompere la ricezione delle fatture o la fatturazione, seguire questa procedura. Prima di tutto, annullare tutte le sottoscrizioni e terminare tutte le risorse. Prima di procedere con l'annullamento, esaminare i criteri di annullamento specifici per ogni prodotto. Questi criteri assicurano di comprendere eventuali delle implicazioni, ad esempio pagamenti non rimborsabili se l'annullamento si verifica prima del termine del ciclo di fatturazione.

Dopo aver annullato tutte le sottoscrizioni e aver pagato eventuali fatture rimanenti, non è più necessario ricevere fatture da Microsoft. Assicurarsi di seguire attentamente tutte le linee guida durante questo processo.

Passaggi chiave per interrompere la fatturazione:

• Esaminare i criteri di annullamento per ogni prodotto.
• Annullare tutte le sottoscrizioni.
• Termina tutte le tue risorse.
• Pagare eventuali fatture rimanenti.
• Seguire attentamente le linee guida .

Essere proattivi e accurati per garantire un processo di annullamento senza problemi. Questo approccio consente di evitare ulteriori addebiti o fatture.

Che cosa sono le fatture annullate e rifatturate?

Quando vengono visualizzate più fatture in un periodo di fatturazione, in particolare quando una fattura viene annullata e rifatturata, ci sono diversi passaggi chiave per garantire l'accuratezza e la conformità. Ecco un riepilogo chiaro e conciso:

• Fattura vuota: questa fattura rappresenta l'annullamento della fattura originale. Per collegarlo alla fattura originale, ha un'etichetta "VoidNote" con un valore negativo uguale all'importo della fattura originale. Ad esempio, se la fattura originale è $100, la fattura void viene visualizzata come -$100.
• fattura rebillata: questa fattura è una nuova emessa per sostituire quella originale, con dettagli aggiornati, ad esempio il numero di ordine di acquisto, l'indirizzo di fatturazione o l'importo.

Perché le fatture vengono annullate e rifatturate?

Le fatture vengono annullate e emesse nuovamente per uno dei motivi seguenti:

• Correzione degli errori nei dettagli di fatturazione, ad esempio indirizzo o numero ordine di acquisto.
• Regolazione degli addebiti o dei prezzi.

Una fattura annullata influisce sul saldo del conto?

No. Per mantenere aggiornato e accurato il saldo conto, nel calcolo viene considerata solo l'ultima fattura refatturata.

È necessario pagare di nuovo per la fattura riemessa?

No, i pagamenti effettuati verso la fattura originale si applicano ancora alla fattura riemessa, anche se la fattura venga annullata e riemessa. Tuttavia, fornire chiare istruzioni di pagamento assicura una corretta allocazione del pagamento alla fattura da rifatturare.

Punti chiave

• Le fatture void negano l'importo della fattura originale.
• Usare fatture riemesse per scopi di pagamento e contabilità.
• Solo la fattura più recente influisce sul saldo del conto.
• Applicare i pagamenti al saldo indipendentemente dallo stato della fattura.

Seguendo questi passaggi, è possibile gestire i pagamenti e garantire un saldo accurato del conto.

Quali sono altri tipi di note di credito?

È possibile ricevere un credito o una fattura di nuovo se si chiede di:

• Aggiornare l'indirizzo, l'ordine di acquisto, il costo e qualsiasi altra informazione pertinente.
• Emettere un rimborso fiscale o di acquisto per la fattura originale.

Si riceve una nuova fattura quando viene annullata la fattura originale.

Perché le date della sottoscrizione non corrispondono sempre alle condizioni di fatturazione?

La mancata corrispondenza tra le date della sottoscrizione e le condizioni di fatturazione si verifica a causa di determinate esigenze aziendali. La flessibilità è essenziale per abbinare le sottoscrizioni ai clienti, alle procedure operative o ai sistemi legacy. Ecco gli scenari:

Scenario 1: Coincidenza della scadenza con una sottoscrizione esistente

Perché ciò accade: quando una nuova sottoscrizione è allineata a una nuova sottoscrizione esistente, la data di fine viene modificata in modo che corrisponda alla data di fine della sottoscrizione esistente. Questo allineamento assicura che tutte le sottoscrizioni per un cliente scadano contemporaneamente, semplificando la fatturazione e la gestione.

Esempio

• Sottoscrizione esistente: inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2025 (12 mesi).
• Nuova sottoscrizione: acquistata il 1° febbraio 2025 e allineata alla sottoscrizione esistente.
• Risultato: la nuova sottoscrizione termina il 31 dicembre 2025, rendendola lunga solo 11 mesi anziché 12.

Scenario 2: Allinea al mese di calendario

Perché ciò accade: quando una sottoscrizione viene acquistata al centro del mese e modificata per allinearsi al mese di calendario, la data di fine viene impostata sull'ultimo giorno del mese di calendario più vicino. Questo adeguamento rende coerenti i cicli di addebito e la rendicontazione mensile.

Esempio

• Data di acquisto della sottoscrizione: 15 gennaio 2025.
• periodo di fatturazione: annuale (12 mesi).
• Allineamento data di fine: La sottoscrizione termina il 31 dicembre 2025, anziché il 14 gennaio 2026.
• Risultato: la sottoscrizione dura 11,5 mesi anziché 12 mesi completi.

Scenario 3: Eseguire la migrazione dalla versione legacy

Perché ciò accade: quando una sottoscrizione passa da legacy a un nuovo commercio senza reimpostare il termine, il termine di fatturazione rimane invariato per mantenere la data di scadenza originale. Questo processo garantisce la continuità per il cliente ed evita di modificare accidentalmente la lunghezza della sottoscrizione.

Esempio

• data di acquisto dell'abbonamento legacy: 20 gennaio 2025.
• Data di scadenza della sottoscrizione legacy: 19 gennaio 2026 (12 mesi).
• Data di migrazione al nuovo commercio: 1° marzo 2025.
• Risultato: la sottoscrizione nel nuovo sistema scade il 19 gennaio 2026, rendendo il periodo rimanente inferiore a 12 mesi (10 mesi e 19 giorni).

Scenario 4: Trasferire sottoscrizioni tra partner

Perché ciò si verifica: quando una sottoscrizione passa da un partner a un altro, la data di scadenza originale rimane invariata. Questo processo mantiene le cose senza problemi per il cliente. Il nuovo partner ottiene la sottoscrizione con il tempo rimanente lasciato, che potrebbe non essere un periodo di fatturazione completo.

Esempio

• data di acquisto dell'abbonamento del partner originale: 1° marzo 2025
• data di scadenza della sottoscrizione originale: 28 febbraio 2026 (12 mesi)
• Data di trasferimento al partner di destinazione: 1° maggio 2025
• Risultato: Il nuovo partner ottiene la sottoscrizione con una data di scadenza del 28 febbraio 2026, lasciando solo 10 mesi del periodo di 12 mesi originale.

Riepilogo degli scenari e dei motivi

Sceneggiatura	Descrizione	Motivo della mancata corrispondenza	Impatto sulla lunghezza del termine
Allineamento della scadenza con un abbonamento esistente	La nuova sottoscrizione termina come esistente, dal 1 febbraio al 31 dicembre (11 mesi)	Semplificare la gestione di più sottoscrizioni	Più breve dello standard (11 mesi)
Allinea al mese di calendario	Termina il 31 dicembre e il 15 gennaio al 31 dicembre (circa 11,5 mesi)	Allinearsi all'anno fiscale per la contabilità	Meno dell'anno intero (circa 14 giorni brevi)
Eseguire la migrazione dalla versione legacy	Mantiene la data di fine legacy e il periodo dal 1 marzo al 19 gennaio dell'anno prossimo (~10 mesi)	Mantenere i termini originali, evitare interruzioni	Più breve dello standard (inferiore a 12 mesi)
Trasferire le sottoscrizioni	Mantiene la data di fine originale e dal 1° luglio al 28 febbraio prossimo (10 mesi)	Mantenere i termini originali, evitare interruzioni	Più breve dello standard (10 mesi)

Le date della sottoscrizione non corrispondono sempre ai termini di fatturazione a causa di esigenze come semplificare la gestione, allinearsi ai periodi di contabilità e mantenere l'esperienza dei clienti durante le migrazioni. Queste procedure mostrano la flessibilità dei moderni sistemi di gestione delle sottoscrizioni. Consentono alle aziende e ai clienti di personalizzare le condizioni di sottoscrizione in base alle proprie esigenze, anche se ciò significa differire dai cicli di fatturazione standard. La chiave è bilanciare la flessibilità con semplicità e trasparenza, in modo che tutti comprendano i termini e l'impatto delle sottoscrizioni.

Elementi chiave della fatturazione basata su licenza

Le sottoscrizioni basate su licenza vengono in genere fatturate a un prezzo fisso per unità per un periodo di fatturazione specifico. Tuttavia, alcuni prodotti possono includere un componente con pagamento in base al consumo, che viene fatturato con la tariffa con pagamento in base al consumo corrispondente.

Piano o frequenza di fatturazione

Legacy: fatturato mensilmente o annualmente.

Nuovo commercio: Fatturazione anticipata o una tantum, mensile o annuale.

Periodo di fatturazione

Legacy: Ogni mese, il periodo di fatturazione inizia nello stesso giorno scelto durante la registrazione. Questa data, nota come anniversario della fatturazione, è la data ricorrente ogni mese all'inizio del periodo di fatturazione. Ad esempio, se si sceglie il 15°, il periodo di fatturazione inizia il 15 di ogni mese. Questa data diventa l'anniversario della fatturazione.

Nuovo commercio: il periodo di fatturazione è di un mese di calendario completo.

Periodo di fatturazione

Legacy: Il termine o la durata dell'abbonamento è di 12 mesi dalla data di acquisto. I giorni di fatturazione possono variare in base alla data dell'anniversario della fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere scenari di fatturazione legacy comuni.

Nuovo commercio: è possibile acquistare una sottoscrizione per 1, 12 o 36 mesi e allineare la data di fine a un'altra sottoscrizione (coterminazione) o al mese di calendario. Questi allineamenti potrebbero ridurre la durata effettiva della sottoscrizione. Per ulteriori informazioni, vedere allineamento delle date di fine dell'abbonamento.

Ciclo di carica

Legacy: Il ciclo di addebito inizia alla data di acquisto e può essere mensile, annuale, una tantum, o a intervalli diversi. Le date di addebito della prima fattura possono variare, a seconda della scadenza della fattura successiva. I cicli di addebito successivi seguono il piano di fatturazione fino al termine del periodo di fatturazione.

Nuovo commercio: il ciclo di addebito inizia alla data di acquisto e può essere mensile, annuale, una tantum o con altri intervalli. Le date di addebito della prima fattura possono variare se si allinea la data di fine a un mese di calendario o a un'altra sottoscrizione. Per altre informazioni sull'allineamento delle date di fine della sottoscrizione, vedere allineare le date di fine della sottoscrizione. I cicli di addebito successivi seguono il piano di fatturazione fino al termine del periodo di fatturazione.

Annullamento della sottoscrizione

Prima di iniziare ad annullare la sottoscrizione, conoscere i criteri di rimborso.

legacy: per ottenere un rimborso completo, annullare l'abbonamento entro un mese dall'acquisto o dal rinnovo. Successivamente, si riceve un rimborso ripartito in base al periodo di utilizzo del servizio. Paghi solo per quello che usi.

Nuovo commercio: per ottenere un rimborso, cancellare il servizio entro sette giorni dall'acquisto o dal rinnovo. Per ottenere un rimborso completo, è necessario annullare entro 24 ore. Se si annulla successivamente ma ancora entro sette giorni, si riceve un rimborso ripartito in base all'utilizzo.

Dopo sette giorni, non sono disponibili rimborsi e devi pagare per il periodo completo, anche se non usi il prodotto. Per altre informazioni, vedere la nuova politica di annullamento commerciale.

Rinnovo della sottoscrizione

Legacy: tutte le sottoscrizioni basate su licenza si rinnovano automaticamente dopo 12 mesi. Il rinnovo automatico garantisce un uso ininterrotto dei prodotti e dei servizi e semplifica la gestione delle sottoscrizioni.

Nuovo commercio: Le tue sottoscrizioni si rinnovano automaticamente secondo il tuo piano di fatturazione. Il rinnovo automatico garantisce un uso ininterrotto dei prodotti e dei servizi e semplifica la gestione delle sottoscrizioni.

Per interrompere il rinnovo automatico della sottoscrizione, consulta la nuova politica di autorinnovo commerciale.

Addebiti non fatturati

Legacy: non supporta gli addebiti non fatturati.

Nuovo commercio: ci si può aspettare di vedere gli addebiti non fatturati entro 24 ore fino a sette giorni, in base alla tua posizione. Se non vengono visualizzati dopo una settimana, contattare il supporto del Partner Center per assistenza.

Elementi chiave della fatturazione basata sull'utilizzo

Si paga solo per ciò che si usa con una tariffa con pagamento in base al consumo in una sottoscrizione di Azure. Non ci sono piani fissi o contratti, rendendolo flessibile ed economico. Per alcuni prodotti come prenotazioni di Azure, piani di risparmio o prodotti SaaS (non Microsoft), si applicano diverse strutture tariffarie. Ad esempio, le prenotazioni di Azure offrono uno sconto se si esegue il commit a un periodo di un anno o tre anni, mentre i prodotti SaaS del Marketplace potrebbero avere le proprie tariffe di sottoscrizione. Questo modello consente di gestire in modo efficiente le spese ottimizzando al contempo i vantaggi completi delle offerte di Azure.

Frequenza di fatturazione

Legacy: addebito mensile.

Nuovo commercio: Fatturato mensilmente.

Periodo di fatturazione

Legacy: Ogni mese, il periodo di fatturazione inizia nello stesso giorno scelto durante la registrazione. Questa data è l'anniversario della fatturazione, ovvero è la data ricorrente ogni mese all'inizio del periodo di fatturazione. Ad esempio, se si sceglie il 15°, il periodo di fatturazione inizia il 15 di ogni mese. Questa data diventa l'anniversario della fatturazione.

Nuovo commercio: il periodo di fatturazione è di un mese di calendario completo.

Periodo di fatturazione

Legacy: si paga solo per le risorse quando vengono usate.

Nuovo commercio: paghi solo per le risorse quando le utilizzi. Tuttavia, le prenotazioni di Azure e i piani di risparmio hanno un periodo di fatturazione di un anno o tre anni.

Ciclo di carica

Legacy: Il ciclo di addebito è mensile a partire dalla data di anniversario di fatturazione.

Nuovo commercio: il ciclo di addebito è un mese di calendario completo.

Annullamento della sottoscrizione

Legacy: Annulla la sottoscrizione di Azure in qualsiasi momento.

Nuovo commercio: Annulla l'abbonamento Azure in qualsiasi momento.

Rinnovo della sottoscrizione

Legacy: Paghi per una sottoscrizione finché non la annulli.

Nuovo commercio: paghi un abbonamento finché non lo annulli.

Addebiti non fatturati

Legacy: non supporta gli addebiti non fatturati.

Nuovo modello commerciale: Aspettati di vedere gli addebiti non fatturati entro 24 ore fino a sette giorni, a seconda della tua località e dei punti di lettura del contatore. Se non vengono visualizzati dopo una settimana, contattare il supporto del Partner Center per assistenza.

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