A Partnerközpont felhőszolgáltatói program (CSP) számlázásának áttekintése
Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök | Számlázási rendszergazda | Segélyszolgálati ügynök | Értékesítési ügynök
Ez a cikk a Felhőszolgáltató (CSP) programpartnerek hagyományos és új kereskedelmi modell szerinti számlázási és számlaadatokat ismerteti a Partnerközpontban.
Csak közvetlen számlapartnereket (1. szint) és közvetett szolgáltatókat számlázunk (2. réteg).
Hogyan állapíthatom meg, hogy közvetlen számlapartner vagyok-e (1. szint) vagy közvetett szolgáltató (2. réteg)?
Annak ismerete, hogy Ön közvetlen számlapartner (1. szint) vagy közvetett szolgáltató (2. szint) a számlázás kezeléséhez hasznos. Kövesse az alábbi lépéseket a CSP szint szintjének azonosításához:
Hozzáférési beállítások: Lépjen a fogaskerék ikonra a Partnerközpont portál jobb felső sarkában.
Fiókbeállításokkiválasztása: A legördülő menüben válassza a Fiókbeállítások lehetőséget a fiók adatainak megtekintéséhez.
Lépjen a Jogi információk: Válassza a "Jogi információ" lehetőséget a fiókbeállítások között a szervezet jogi és programokkal kapcsolatos adatainak megtekintéséhez.
Programadatok kibontása: A Fiókbeállítások területen keresse meg és bontsa ki a "Programadatok" szakaszt további részletekért.
Ellenőrizze a CSP-réteg: A programinformációs szakaszban keresse meg a "Felhőszolgáltatói réteget" annak megállapításához, hogy Ön 1. rétegbeli (közvetlen számlapartner) vagy 2. rétegbeli (közvetett szolgáltató).
Az alábbi lépések végrehajtásával egyértelműen megismerheti a számlázási szintet, így hatékonyabban kezelheti a partnerséget.
Hogyan számlázhatom ki az ügyfeleimet?
Számlázzuk ki az ügyfeleket tetszés szerint. A díjak megerősítéséhez tekintse meg a számlaegyeztetési tételeket, és keresse meg őket a CustomerId
azonosító alapján.
Milyen típusú költségeket vagy számlákat kapok?
A CSP számlázási típusai a Partnerközpontban a következők:
- Örökölt számlázás (licencalapú és használatalapú)
- Új kereskedelmi számlázás (licencalapú vagy online szolgáltatások, használatalapú, szoftveres előfizetés, állandó szoftver, piactér, Azure-foglalások és Azure-megtakarítási csomagok)
Mi a számla számlázási pénzneme?
- Legacy: A CSP-bérlő számlázásához használt pénznem az adott országban/régióban.
- Új kereskedelem: A CSP-bérlő számlázásához használt pénznem az adott országban/régióban.
A számlák mindig a számlázási pénznemben jelennek meg. Az Azure-csomagszolgáltatások árai azonban amerikai dollárban (USD) vannak megadva, és ezekre a szolgáltatásokra a devizaárfolyamok (FX) vonatkoznak a számlára. Az ország/régió pénznemeinek teljes listájáért tekintse meg az új kereskedelmi ajánlatok ország/régió rendelkezésre állását és a partner pénznemének mátrixát.
A Thomson Reuters árfolyamát minden hónap kezdete előtt két munkanaptól használjuk. A november 29-től érvényes középárfolyamot például december 1-től 31-ig minden vásárláshoz használjuk.
Milyen számlákat kapok?
A számla átfogó összegzést nyújt a termékek számlázási időszakon belüli összes díjáról. További információkért tekintse meg a gyakori számlázási forgatókönyveket.
Örökség
-
számlázási időszak:
- Havi ciklus kezdődik a számlázási évforduló napján (például minden hónap 12-én).
-
számla rendelkezésre állási:
- A számlák és az egyeztetési fájlok két nappal a számlázási évforduló dátuma utánkészen állnak.
- Példa: Ha az évforduló dátuma szeptember 12, szeptember 14-ig érheti el a számláját.
-
Hol találja őket:
- Látogasson el a Számlázási előzmények lapra a Számlázási munkaterületen.
Új kereskedelmi felület (NCE)
-
számlázási időszak:
- A teljes naptári hónappal összhangban van (például szeptember 1–30.).
-
számla rendelkezésre állási:
- A dokumentumokat a tárgy hónap 8. napjára teszik közzé .
- példa: A szeptemberi számlák október 8-ig jelennek meg.
-
Hol találja őket:
- Lépjen a Számlázási áttekintés (NCE) lapra a számlázási munkaterületen.
- Ezek a fájlok a letöltés után a "BilledOneTimeInvoiceLineItems" és "BilledOneTimeDailyRatedUsages" nevet viselik.
Főbb különbségek áttekintése
Funkció | Örökség | Új kereskedelem (NCE) |
---|---|---|
Számlázási időszak | Havi (a hónap évfordulós dátuma) | Naptári hónap (1.–30./31.) |
számlahozzáférés | Két nappal az évforduló dátuma után | A következő hónap nyolcadikára |
Partnerközpont helye | Számlázási előzmények | Számlázás áttekintése (NCE) |
Hol vannak a legújabb számláim?
A számlák megkeresése és letöltése:
Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza ki a Számlázási munkaterületet.
Nyissa meg a Számlázás áttekintése (NCE) feladatmenüt.
Lépjen a Számlázás | A számlázás áttekintése (NCE) lapra.
Válassza ki a kívánt évet és pénznemet (ha több pénznem is elérhető) a jobb felső sarokban.
Válassza ki a számlaszámot.
Keresse meg a számlát az oldalpanelen.
Válassza a Jelentés letöltése lehetőséget.
Ezek a lépések biztosítják, hogy a legfrissebb számlázási adatok legyenek meg.
Hol találhatók az árlisták?
A legújabb Felhőszolgáltató programok és ajánlatok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
- Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza ki a Díjszabás munkaterületet.
- A különböző típusú elérhető termékek árlistáinak megkeresése.
Az Árlisták lapon az alábbi árlisták találhatók:
- A licencalapú árak garantáltak az előfizetés számlázási időszakához.
- A használatalapú árak havonta változhatnak.
- A termékek, szolgáltatások és szoftver-előfizetések árai az előfizetés számlázási időszakában vannak rögzítve. Az árak azonban változhatnak a megújításkor.
Feljegyzés
Az árlisták havonta frissülnek. Az előzetes árlisták egy hónappal előre érhetők el.
A hátralevőség miatti kiigazítások és jóváírások a következő számlán jelennek meg, miután alkalmazták őket.
Fontos
Az árak összehasonlításához használja a számlázási pénznemet vagy a partnerhely pénznemét, ha az ügyfelek különböző országokban vagy régiókban vannak.
Milyen új kereskedelmi díjszabási és számlázási pénznemek vonatkoznak a különböző típusú termékekre?
Termék típusa | Díjszabás pénzneme | Számlázási pénznem |
---|---|---|
Az Azure használatalapú fizetési modellje | USD | Partnerhely pénzneme |
Azure-foglalás | USD | Partnerhely pénzneme |
Azure megtakarítási terv | USD | Partnerhely pénzneme |
Microsofton kívüli piactér | USD | Partnerhely pénzneme |
Licencalapú vagy online szolgáltatások (Office, Dynamics, PowerApps) | Minden elfogadott pénznem | Partnerhely pénzneme |
Szoftver-előfizetés | Minden elfogadott pénznem | Partnerhely pénzneme |
Állandó szoftver | Minden elfogadott pénznem | Partnerhely pénzneme |
Feljegyzés
A devizaárfolyam (FX) hatással lehet az előfizetés költségeire, ha a számlázási pénznem eltér a termék díjszabási pénznemétől. Az árfolyam a díj dátuma alapján ingadozik. A legjobb ár biztosításához vásárlás előtt ellenőrizze az aktuális árfolyamot.
Mi a számla egyenlege vagy esedékes összege?
A számlaegyenleg vagy a CSP-programon belüli esedékesség ismerete elengedhetetlen a hatékony pénzgazdálkodáshoz. Annak érdekében, hogy a szolgáltatások zökkenőmentesen fussanak, azonnal ki kell fizetnie ezt az összeget.
A legfontosabb pontok a következők:
- A számlaegyenleg azt mutatja, hogy mi tartozik a Microsoftnak adott időpontban.
- A "számlaegyenleg" is nevezhető "esedékes összegnek", "nyitó egyenlegnek" vagy "kinnlevőségnek".
Hogyan számítjuk ki a számlaegyenleget?
Az alábbiakban a számlaegyenleg kiszámításának főbb részleteit ismertetjük:
- Jelenlegi tartozás: Az egyenlege a Microsofttal fennálló teljes összeget jeleníti meg. Ezt az összeget úgy számítjuk ki, hogy összeadja az összes érvényes díjat a CSP-számlákból, és kivonja a teljesített kifizetéseket.
- Nem áthelyezett kifizetések: Az egyértelmű átutalási utasítások nélkül teljesített kifizetések "nem áthelyezett kifizetésként" végződhetnek. Ezek a kifizetések nem csökkentik az esedékes összeget, és hozzáadódnak az egyenleghez. További információ: Nem allokált kifizetések.
- Érvénytelen és újraszámlázott számlák kezelése: A számlák érvénytelenítése és visszaszámlázásakor csak az adott időszakra vonatkozó legutóbbi újrabilált számla szerepel az egyenleg számításában. Az eredeti és érvénytelenített számlák ki vannak zárva. Ez a folyamat biztosítja a megfelelő számlázást.
A számlaegyenleg kiszámításának megértésével és a kifizetésekre vonatkozó egyértelmű átutalási utasítások biztosításával egyértelmű és pontos képet kaphat a Microsofttal fennálló pénzügyi kötelezettségeiről.
Mi a CSP fizetési időtartama?
Az időalapú CSP-számlák kifizetése fontos a szolgáltatások stabil állapotának megőrzéséhez. A szolgáltatásoknak rendszeres kifizetésekre van szükségük, hogy problémamentesen működjenek. Ezek a kifizetések a CSP-partnerségen keresztül használt összes erőforrásra és szolgáltatásra kiterjednek.
Annak érdekében, hogy elkerülje a fizetési késedelmet vagy a CSP-programból való kizárást, fizesse ki a számlákat 60 napon belül.
Mik az elfogadott fizetési módok?
A felhőszolgáltatói (CSP-) program számláinak biztonságos és időben történő kifizetéséhez használja az alábbi módszerek egyikét:
- Banki átutalás
- Banki átutalás
Feljegyzés
A hitelkártyák nem használhatók CSP-fizetésekhez.
Az alábbi lépések végrehajtásával gondoskodjon arról, hogy a kifizetések hatékonyan és problémamentesen legyenek feldolgozva.
Miért fontos az időalapú fizetés?
Az időalapú kifizetések elengedhetetlenek a következőkhöz:
- A szolgáltatás megszakítás nélkülibiztosítása: Az időalapú fizetések folyamatos hozzáférést biztosítanak a szolgáltatásokhoz megszakítások nélkül.
- Kerülje a szankciókat: A késedelmes fizetések más díjakhoz vagy szolgáltatási korlátozásokhoz vezethetnek.
- Megbízhatóság fenntartása: A konzisztens, időben történő kifizetések segítenek fenntartani a pozitív kapcsolatot Ön és a mi közöttünk.
Az alábbi lépésekben győződjön meg az időalapú fizetésről:
- Tekintse át a számla PDF-: Gondosan ellenőrizze a Partnerközpont CSP-számlájában megadott fizetési utasításokat, beleértve a fiók adatait és a fizetési hivatkozásokat.
- Kövesse aútmutatást: A pontos bankszámlaszám, a banki hely, az útválasztási adatok és a számlaspecifikus referenciakódok használatával biztosíthatja a fizetés megfelelő elosztását.
- Koraielküldése: A késedelmek elkerülése érdekében a fizetési határidő előtt néhány nappal kell fizetnie. Ha fizetési hátralék miatt elveszíti a hozzáférést, egyenlítse ki a hátralévő pénzügyi egyenleget a hozzáférés visszaszerzéséhez.
Mennyi a CSP-fizetések feldolgozási ideje?
A kifizetések feldolgozása öt munkanapon belül történik,, ha az átutalási utasítások helyesek.
A szolgáltatáskimaradások és az emlékeztetők elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a határidőig teljes egyenlegét kifizetni. A fizetés előtt ellenőrizze, hogy a számlázási és az adózási profil adatai naprakészek-e. Az elavult adatok késedelmet okozhatnak a feldolgozásban.
Mik a fizetési ajánlott eljárások?
Kövesse az alábbi lépéseket a kifizetések pontosságának és időben történő feldolgozásának biztosításához:
- Egyetlen számla kifizetése: A fizetési összeg egyezzen meg pontosan a számla végösszegével.
- Több számla: Listázzon minden számlaszámot, és adjon meg átutalási utasításokat a megfelelő kiosztáshoz.
- Részleges kifizetések: Mindig hivatkozzon a számlaszámra, és adjon meg egyértelmű átutalási adatokat a tévesen megadott összegek elkerülése érdekében.
Annak érdekében, hogy a fizetés megfelelően legyen jóváírva, adja meg ezeket a részleteket. Nélkülük előfordulhat, hogy a fizetés a nincs hozzárendelve vagy nem alkalmazott fizetési kategóriába kerül. A hiányzó átutalási utasítások szolgáltatáskimaradásokhoz vagy a jövőbeli számlák feldolgozásának késéséhez vezethetnek.
Fizethetek egy számla egy részét, vagy fizethetek részlegesen?
Igen, a számla egy részét kifizetheti. A zökkenőmentes folyamat érdekében adja meg a számla számát, és adja meg az összeget részleges fizetéskor. Kövesse ajánlott eljárásokat annak érdekében, hogy a kifizetések időben legyenek feldolgozva.
Egyszerre több számlát is fizethetek?
Igen, ez lehetséges. Annak érdekében, hogy a kifizetések megfelelően legyenek lefoglalva, mindenképpen vegye fel a számlaszámokat az átutalási utasításokba. Egyértelmű utasítások nélkül előfordulhat, hogy a kifizetések a nem hozzárendelt fizetési gyűjtőbe kerülnek.
Az alábbi lépéseket követve győződjön meg arról, hogy a kifizetések feldolgozása időben történik:
- Adja meg a számlaszámokat az átutalási utasításokban.
- Ügyeljen a fizetési adatok egyértelműségére.
- Tartsa be a fizetési legjobb gyakorlatokat.
Hogyan ellenőrizhetim a fizetési állapotot?
Fizetés után előfordulhat, hogy a fizetési állapot nem frissül azonnal "kifizetett"-re. A változás a Microsoft pénzügyi rendszerében akár öt munkanapot is igénybe vehet, ez idő alatt az állapot kifizetetlen marad.
A fizetés teljességének ellenőrzése:
- Lépjen a Számlázási munkaterületre.
- Ellenőrizze a számla Kifizetett összeg és Fizetési állapot.
Hogyan javíthatom ki a véletlen kifizetéseket rossz pénznemben vagy bankszámlán?
Ha egy számlát helytelen pénznemben vagy nem megfelelő bankszámlára fizetnek, kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához és a késések elkerüléséhez:
-
1. lépés: Azonnal nyisson meg egy támogatási jegyet: Annak elkerülése érdekében, hogy a fizetést ki nem osztottként sorolják be, adja meg az alábbi adatokat.
- Érintett számlaszámok.
- A helytelen fizetéshez használt dátum, összeg, pénznem és bankszámla.
- 2. lépés: Adjon meg egyértelmű fizetési utasításokat: Kérje a kifizetés alkalmazását egy másik számlára (ha van) vagy a megfelelő bankszámlára.
-
3. lépés: A megfelelő fizetésibeküldése:
- Ellenőrizze duplán a számla PDF-fájljának megfelelő pénznemet.
- Használja a pontos adatokkal ellátott megfelelő fizetési módot és bankszámlát (átutalás).
A gyors működéssel minimalizálhatja a fennakadásokat, és megfelelő állapotban tarthatja a fiókját.
Mik azok a nem áthelyezett kifizetések?
Előfordulhat, hogy a Számlázási munkaterületen nem felhasznált vagy nem alkalmazott kifizetéseket vagy pénzösszegeket észlel. Ezek az összegek a kapott kifizetéseket jelölik, de a nem egyértelmű átutalási utasítások miatt nem egyeztethetők a számlával.
Hogyan oldhatom fel a nem áthelyezett kifizetéseket?
A nem egyező fizetés feloldásához győződjön meg arról, hogy az átutalási utasítások egyértelműek, és tartalmazzák az összes szükséges részletet:
1. lépés: A nem felszabadított összegek ellenőrzése
- Jelentkezzen be Partnerközpont, és lépjen a Számlázási munkaterületre.
- Válassza a Számlázási előzmények>Kiosztatlan fizetés lehetőséget a nem egyező összegek megtekintéséhez.
2. lépés: Adjon meg egyértelmű részleteket
A kifizetések megfelelő kiosztása vagy alkalmazása érdekében küldjön egy e-mailt a következő címmel: bposcapp@microsoft.com.
- Azok a számlaszámok, amelyekre a kifizetés vonatkozik.
- Az egyes számlákhoz tartozó fizetési összeg.
- Minden olyan kiegészítő információ, amely felgyorsíthatja a folyamatot.
3. lépés: A megoldás megerősítése
- A Nem hozzárendelt fizetés szakasz hét munkanapon belül frissül, amikor a befizetést feldolgoztuk.
- Ellenőrizze a módosítást a Számlázási előzmények>ki nem osztott fizetések-ben utólag.
- Kérjük, erősítse meg a számlákhoz tartozó befizetett összegeket.
Az alábbi lépések segítenek a számlázási rekordok pontos és naprakészen tartásában.
Hogyan fizethetek ki nem fizetett számlákat ösztönző jóváírással vagy jóváírási megjegyzéssel?
Előfordulhat, hogy a kereskedelmi ösztönzők kifizetésének formájában jóváírást vagy feljegyzést adunk ki. Ha a közvetlen fizetés helyett ösztönzőkért tartozunk önnek, ezt a jóváírást kibocsáthatjuk, hogy csökkentsük a CSP-számlákon szereplő tartozást.
Ha a Microsofttól származó jóváírást vagy feljegyzést szeretné használni fizetési módként a Partnerközpontban ki nem fizetett CSP-számlákhoz, kövesse az alábbi lépéseket:
1. lépés: Jogosultság ellenőrzése: Jelentkezzen be Partnerközpont, és lépjen a Ösztönzők munkaterületre. Keressen bármely értesítést vagy üzenetet az elérhető jóváírásokról vagy hiteljegyekről. Győződjön meg arról, hogy a kredit alkalmas a CSP-számlák befizetésére.
2. lépés: A kredit alkalmazása
-
Automatikus alkalmazás: A Microsoft általában automatikusan alkalmazza a jóváírásokat vagy a kreditjegyzékeket a legutóbbi CSP-számlákra.
- Lépjen a Számlázási munkaterület > „Számlázás áttekintése (NCE)” oldalára a Partnerközpontban. Hasonlítsa össze a jóváírás összegét a legutóbbi számlaösszeggel. A jóváírási összeg csökkentése után módosítani kell a esedékes összeget.
- manuális kiosztás (ha szükséges): Ha a kreditet nem alkalmazták automatikusan, vagy ha másképp szeretné lefoglalni, kövesse a részletes útmutatót. Ez a lépés szükséges lehet ahhoz, hogy a jóváírást egy adott számlára alkalmazza, vagy több számlára ossza fel.
-
Automatikus alkalmazás: A Microsoft általában automatikusan alkalmazza a jóváírásokat vagy a kreditjegyzékeket a legutóbbi CSP-számlákra.
3. lépés: Állapot ellenőrzése: A kredit alkalmazása után térjen vissza a Számlázási munkaterületre, > "Számlázás áttekintése (NCE)" lapra a Partnerközpontban.
- Ellenőrizze a számla állapotát, hogy az tükrözze a jóváírás kiigazítását.
- Győződjön meg arról, hogy az esedékes összeg megfelelően frissült, és tükrözi a fennmaradó egyenleget, ha a jóváírás nem fedezi teljes mértékben a számlát.
- A fennmaradó egyenleg kifizetése más eszközökkel, ha a jóváírás összege kisebb, mint a számla végösszege. Ha például 1000 dollár értékű számlája van, és 300 usd jóváírást kap, a fennmaradó 700 usd-t továbbra is normál fizetési módokon kell kifizetnie.
Tipp
- Adatok nyilvántartása: Tartsa nyilván az összes jóváírási értesítőt, azok alkalmazási módjait, illetve a Microsofttal folytatott, kreditekkel kapcsolatos minden kommunikációt.
- Rendszeres felülvizsgálat: Rendszeresen tekintse át a számlázási kimutatásokat és a jóváírásokat, hogy minden kredit megfelelően legyen alkalmazva, és ne legyen eltérés.
- Támogatási: Ha bármilyen problémába ütközik, vagy kérdése van, forduljon a támogatási csapathoz segítségért.
Az alábbi lépéseket követve kezelheti és alkalmazhatja a jóváírásokat a CSP-számlákon.
Mi az a késedelmes fizetés?
A szolgáltatáskimaradások és a fiók felfüggesztése elkerülése érdekében mindenképpen azonnal kezelje a lejárt esedékességű kifizetéseket. Íme egy útmutató a szabályzatunkhoz:
főbb pontok
- Értekezlet fizetési határidői: A számla kifizetése a kiállítás dátumától számított 60 napon belül. A határidő egyértelműen meg van jelölve az egyes számlákon.
- Emlékeztetőkre való reagálás: 60 nap után fizetési emlékeztetőket kap azonnali fizetésre. Ezek az emlékeztetők figyelmeztetésként szolgálnak, mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanának.
- Nem fizetés következményei: Ha nem fizet a türelmi időszakon belül, elveszítheti a fiókjához és szolgáltatásaihoz való hozzáférést, ami megzavarhatja a vállalkozását vagy a működését.
Hogyan kerülhetem el a késedelmes kifizetéseket?
A késedelmes kifizetések következményeinek elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket:
- Számlák nyomon követése: A rendszer folyamatosan figyeli az összes számlát és azok határidejét.
- Automatikus kifizetések beállítása: Ha lehetséges, engedélyezze az automatikus kifizetéseket, hogy a számlák időben legyenek kifizetve.
- Azonnal válaszoljon az emlékeztetőkre: Az emlékeztető értesítéseket sürgősként kezelje, és rangsorolja a fennálló egyenlegek törlését.
- Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a: Ha bármilyen problémával, például vitás kérdésekkel, hibákkal vagy pénzügyi nehézségekkel szembesül, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy megbeszélje az olyan lehetőségeket, mint a fizetési bővítmények.
Hogyan állíthatom le a számlázást vagy a számlák fogadását?
A számlák fogadásának vagy számlázásának leállításához kövesse az alábbi lépéseket. Először mondja le az összes előfizetését, és állítsa le az összes erőforrást. Mielőtt folytatná a lemondást, tekintse át az egyes termékekre vonatkozó lemondási szabályzatokat. Ezek a szabályzatok biztosítják, hogy megértse az esetleges következményeket, például a vissza nem térítendő kifizetéseket, ha a lemondás a számlázási időszak lejárta előtt következik be.
Miután lemondta az összes előfizetését, és kifizette a fennmaradó számlákat, többé nem kaphat számlát tőlünk. Győződjön meg arról, hogy a folyamat során gondosan betartja az összes útmutatást.
Számlázás leállításának főbb lépései:
- Tekintse át az egyes termékek lemondási szabályzatát.
- Az összes előfizetés lemondása.
- Szüntesse meg az összes erőforrást.
- A fennmaradó számlák kifizetése.
- Kövesse figyelmesen a útmutatót.
Legyen proaktív és alapos a zökkenőmentes lemondási folyamat érdekében. Ez a módszer segít elkerülni a további díjakat vagy számlákat.
Mik azok a érvénytelen és újraszámlázási számlák?
Ha több számla jelenik meg egy számlázási időszakban, különösen akkor, ha egy számlát érvénytelenítettek és újraküldtek, a pontosság és a megfelelőség biztosítása érdekében több kulcsfontosságú lépést is magában foglal. Íme egy világos és tömör összefoglalás:
- Érvénytelen számla: Ez a számla az eredeti számla törlését jelenti. Az eredeti számlához való csatoláshoz a "VoidNote" címkével rendelkezik, amelynek negatív értéke megegyezik az eredeti számla összegével. Ha például az eredeti számla 100 usd, akkor a érvénytelen számla –100 USD értékben jelenik meg.
- Újraküldett számla: Ez a számla egy új, az eredeti helyett kiadott számla, amely frissített adatokat tartalmaz, például a megrendelés számát, a számlázási címet vagy az összeget.
Miért érvénytelenítik és számlázzák újra a számlákat?
A számlák érvénytelenítése és visszaszámlázása az alábbi okok valamelyike miatt történik:
- A számlázási adatok, például a cím vagy a rendelésszám hibáinak javítása.
- Díjak vagy díjszabás módosítása.
Hatással van egy érvénytelen számla a számla egyenlegére?
Nem. A számlaegyenleg naprakész és pontos megőrzése érdekében a számításban csak a legújabb újrabilált számlát veszi figyelembe a rendszer.
Újra kell fizetnem az újraküldett számláért?
Nem, az eredeti számla felé teljesített kifizetések továbbra is érvényesek a visszaszámlára, még akkor is, ha a számlát érvénytelenítik és újraküldik. Az egyértelmű átutalási utasítások azonban biztosítják a kifizetések megfelelő hozzárendelését a visszaszámlázott számlához.
Főbb elvitelek
- Az érvénytelen számlák érvénytelenítik az eredeti számla összegét.
- Használjon visszaszámlázott számlákat fizetési és könyvelési célokra.
- Csak a legújabb számla befolyásolja a számla egyenlegét.
- Kifizetések alkalmazása az egyenlegre a számla állapotától függetlenül.
Az alábbi lépések végrehajtásával kezelheti a kifizetéseket, és biztosíthatja a pontos számlaegyenleget.
Milyen más típusú jóváírási értesítők vannak?
A következő esetekben kaphat kreditet vagy újraszámlázást, ha ezt kéri:
- Frissítse a címet, a megrendelést, a költséget és minden egyéb releváns információt.
- Adjon ki egy adó- vagy vásárlási visszatérítést az eredeti számlához.
Új számlát kap, amikor az eredeti érvénytelenítésre kerül.
Miért nem egyeznek mindig az előfizetési dátumok a számlázási feltételekkel?
Az előfizetési dátumok és a számlázási feltételek közötti eltérés bizonyos üzleti igények miatt fordul elő. A rugalmasság elengedhetetlen ahhoz, hogy az előfizetések megfeleljenek az ügyfelek igényeinek, az üzemeltetési eljárásoknak vagy az örökölt rendszereknek. A forgatókönyvek a következők:
Forgatókönyv 1: Lejárati dátum összehangolása meglévő előfizetéssel
Miért történik ez: Ha egy új előfizetés egy meglévőhöz van igazítva, a befejezési dátum a meglévő előfizetés záró dátumához igazodik. Ez az igazítás biztosítja, hogy az ügyfél összes előfizetése egyszerre járjon le, ami leegyszerűsíti a számlázást és a felügyeletet.
példa
- Meglévő előfizetési: 2025. január 1-jén kezdődik, és 2025. december 31-én (12 hónap) ér véget.
- Új előfizetés: 2025. február 1-jén vásárolt és összhangban a meglévő előfizetéssel.
- Eredmény: Az új előfizetés 2025. december 31-én ér véget, így 12 helyett csak 11 hónapig tart.
2. forgatókönyv: Igazodás a naptári hónaphoz
Miért történik ez: Ha az előfizetést a hónap közepén vásárolják meg, és a naptári hónaphoz igazítják, a befejezési dátum a legközelebbi naptári hónap utolsó napjára van beállítva. Ez a módosítás konzisztenssé teszi a díjciklusokat és a havi jelentéskészítést.
példa
- előfizetés vásárlásának dátuma: 2025. január 15.
- számlázási időszak: Éves (12 hónap).
- Záró dátum igazítása: Az előfizetés 2025. december 31-én ér véget 2026. január 14. helyett.
- Eredmény: Az előfizetés a teljes 12 hónap helyett 11,5 hónapig tart.
3. forgatókönyv: Migrálás régi rendszerről
Miért történik ez: Ha egy előfizetés a régi rendszerről egy új kereskedelmi rendszerbe kerül a futamidő visszaállítása nélkül, a számlázási időszak változatlan marad az eredeti lejárati dátum megtartása érdekében. Ez a folyamat biztosítja az ügyfél folytonosságát, és elkerüli az előfizetés hosszának véletlen módosítását.
példa
- Régi előfizetés vásárlási dátuma: 2025. január 20.
- örökölt előfizetés lejárati dátuma: 2026. január 19. (12 hónap).
- Új kereskedelembe történő áttelepítés dátuma: 2025. március 1.
- Eredmény: Az új rendszerben az előfizetés 2026. január 19-én lejár, így a fennmaradó időszak kevesebb, mint 12 hónap (10 hónap és 19 nap).
4. forgatókönyv: Előfizetések átvitele partnerek között
Miért történik ez: Ha egy előfizetés egyik partnerről a másikra költözik, az eredeti lejárati dátum változatlan marad. Ez a folyamat zökkenőmentesen tartja a dolgokat az ügyfél számára. Az új partner megkapja az előfizetést a fennmaradó idővel, ami lehet, hogy nem egy teljes számlázási időszak.
példa
- eredeti partner előfizetésének vásárlási dátuma: 2025. március 1.
- Eredeti előfizetés lejárati dátuma: 2026. február 28. (12 hónap)
- Átadás dátuma a célpartnernek: 2025. május 1.
- Eredmény: Az új partner 2026. február 28-i lejárati dátummal kapja meg az előfizetést, így az eredeti 12 hónapos időszakból csak 10 hónap van hátra.
Forgatókönyvek és okok összefoglalása
Forgatókönyv | Leírás | Az eltérés oka | A kifejezés hosszára gyakorolt hatás |
---|---|---|---|
Társtermináció a meglévő előfizetéssel | Az új előfizetés vége megegyezik a meglévő előfizetéssel, február 1-ről dec. 31-ére (11 hónap) | Több előfizetés felügyeletének egyszerűsítése | A szokásosnál rövidebb (11 hónap) |
Igazítsa a naptári hónaphoz | December 31-én és január 15-31-én ér véget (~11,5 hónap) | Összhangban a könyvelés pénzügyi évével | Kevesebb, mint teljes év (kb. 14 nap rövid) |
Migrálás régi rendszerből | Megőrzi az örökölt befejezési dátumot, és március 1-jétől a következő év január 19-ig tart az időszak (kb. 10 hónap). | Az eredeti kifejezések megőrzése, a megszakítás elkerülése | A szokásosnál rövidebb (12 hónapnál rövidebb) |
Előfizetések átruházása | Megtartja az eredeti befejezési dátumot, és az időszak július 1-től jövő év február 28-ig tart (10 hónap). | Az eredeti kifejezések megőrzése, a megszakítás elkerülése | Rövidebb, mint a standard (10 hónap) |
Az előfizetési dátumok nem mindig egyeznek a számlázási feltételekkel olyan igények miatt, mint a felügyelet egyszerűsítése, a könyvelési időszakokhoz való igazodás és az ügyfélélmény megőrzése a migrálás során. Ezek a gyakorlatok a modern előfizetés-kezelési rendszerek rugalmasságát mutatják. Lehetővé teszik a vállalkozások és ügyfelek számára, hogy az előfizetési feltételeket az igényeikhez szabják, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy eltérnek a szokásos számlázási ciklusoktól. A legfontosabb a rugalmasság és az egyszerűség és az átláthatóság egyensúlya, így mindenki tisztában van az előfizetések feltételeivel és hatásával.
A licencalapú számlázás főbb elemei
A licencalapú előfizetések számlázása általában egységenként rögzített áron, egy adott számlázási időszakra vonatkozik. Egyes termékek azonban tartalmazhatnak használatalapú díjelemet, amelyet a megfelelő használatalapú díjszabás alapján számlázunk ki.
Számlázási csomag vagy gyakoriság
Legacy: Havonta vagy évente számlázva.
Új kereskedelem: Számlázás előre vagy egyszeri, havi, vagy éves gyakorisággal.
Számlázási időszak
Örökség: A számlázási időszak minden hónapban a regisztráció során kiválasztott napon kezdődik. Ez a számlázási évfordulónak nevezett dátum minden hónapban ismétlődő dátum, amikor megkezdődik a számlázási időszak. Ha például a 15. lehetőséget választotta, a számlázási időszak minden hónap 15-én kezdődik. Ez a dátum lesz a számlázás fordulónapja.
Új kereskedelmi: A számlázási időszak egy teljes naptári hónap.
Számlázási kifejezés
Korábbi változat: Az előfizetés időtartama a vásárlás dátumától számított 12 hónap. A számlázási napok a számlázási évforduló dátumától függően változhatnak. További információ: gyakori régi számlázási forgatókönyvek.
Új kereskedelmi: 1, 12 vagy 36 hónapig vásárolhat előfizetést, és a befejezési dátumot egy másik előfizetéshez (társterminációhoz) vagy a naptári hónaphoz igazíthatja. Ezek az igazítások lerövidíthetik az előfizetés tényleges időtartamát. További információért olvassa el az előfizetés záró dátumainak igazítása.
Töltési ciklus
Örökség: A díjciklus a vásárlás napjától kezdődik, és lehet havi, éves, egyszeri vagy más időközönkénti. Az első számla díjdátumai eltérhetnek attól függően, hogy mikor esedékes a következő számla. A későbbi díjciklusok a számlázási tervet követik, amíg a számlázási időszak véget nem ér.
Új kereskedelmi: A díjciklus a vásárlás napján kezdődik, és havi, éves, egyszeri vagy egyéb intervallum lehet. Az első számla díjdátumai eltérőek lehetnek, ha a záró dátumot egy naptári hónaphoz vagy egy másik előfizetéshez igazítja. Az előfizetés záró dátumainak igazításáról további információt az az előfizetés záródátumainak igazításacímű témakörben talál. A későbbi díjciklusok a számlázási tervet követik, amíg a számlázási időszak véget nem ér.
Előfizetés megszüntetése
Az előfizetés lemondása előtt ismerje meg a visszatérítési szabályzatot.
Örökség: A teljes visszatérítés eléréséhez mondja le előfizetését a vásárlást vagy megújítást követő egy hónapon belül. Ezt követően a szolgáltatás használatának hossza alapján arányosított visszatérítést kap. Csak azért kell fizetnie, amit használ.
Új kereskedelmi folyamat: A visszatérítéshez törölje a szolgáltatást a vásárlást vagy megújítást követő hét napon belül. A teljes visszatérítéshez 24 órán belül le kell mondania. Ha később, de még hét napon belül lemondja a lemondást, a használat alapján arányosított visszatérítést kap.
Hét nap után nem áll rendelkezésre visszatérítés, és a teljes időtartamot meg kell fizetnie, még akkor is, ha nem használja a terméket. További információ: új kereskedelmi lemondási szabályzat.
Előfizetés megújítása
Örökölt: Minden licencalapú előfizetés 12 hónap után automatikusan megújul. Az automatikus megújítás biztosítja a termékek és szolgáltatások zavartalan használatát, és leegyszerűsíti az előfizetések kezelését.
Új kereskedelmi: Előfizetései a számlázási időszaknak megfelelően automatikusan megújulnak. Az automatikus megújítás biztosítja a termékek és szolgáltatások zavartalan használatát, és leegyszerűsíti az előfizetések kezelését.
Az előfizetés automatikus megújításának leállításához tekintse meg az új kereskedelmi automatikus megújítási szabályzatot.
Nem számlázott díjak
Régi rendszer: Nem támogatja a kiszámlázatlan díjakat.
Új kereskedelem: A tartózkodási helyétől függően 24 órán belül vagy akár hét napon belül is meg nem számolt díjakat fog látni. Ha egy hét után nem látja őket, forduljon a Partnerközpont ügyfélszolgálatához segítségért.
A használatalapú számlázás főbb elemei
Csak azért kell fizetnie, amit használ, egy használatalapú díjszabással az Azure-előfizetésben. Nincsenek rögzített tervek vagy szerződések, így rugalmas és költséghatékony. Egyes termékek, például azure-foglalások, megtakarítási csomagok vagy piactéri (nem Microsoft-) SaaS-termékek esetében különböző díjszabási struktúrák érvényesek. Az Azure-foglalások például kedvezményt kínálnak, ha egy vagy hároméves időszakra kötelezi el magát, míg a Marketplace SaaS-termékek saját előfizetési díjakkal rendelkezhetnek. Ez a modell lehetővé teszi a költségek hatékony kezelését, miközben maximalizálja az Azure ajánlatainak teljes előnyeit.
Számlázás gyakorisága
Legacy: Havonta számlázva.
Új kereskedelem: Havonta számlázva.
Számlázási időszak
Örökség: A számlázási időszak minden hónapban a regisztráció során kiválasztott napon kezdődik. Ez a dátum a számlázási évforduló, ami azt jelenti, hogy a számlázási időszak kezdete minden hónapban ismétlődő dátum. Ha például a 15. lehetőséget választotta, a számlázási időszak minden hónap 15-én kezdődik. Ez a dátum lesz a számlázás fordulónapja.
Új kereskedelmi: A számlázási időszak egy teljes naptári hónap.
Számlázási kifejezés
Legacy: Csak az erőforrások használatakor kell fizetnie.
Új kereskedelmi: Csak akkor kell fizetnie az erőforrásokért, ha használja őket. Az Azure-foglalások és a megtakarítási csomagok azonban egy vagy hároméves számlázási időszakokkal rendelkeznek.
Töltési ciklus
Legacy: A számlázási ciklus a számlázási évforduló dátumától kezdődően havonta történik.
Új kereskedelem: A díjciklus egy teljes naptári hónap.
Előfizetés megszüntetése
Legacy: Bármikor lemondhatja az Azure előfizetését.
Új kereskedelmi: Bármikor lemondhatja Azure-előfizetését.
Előfizetés megújítása
Hagyományos: Az előfizetésért folyamatosan fizet, amíg le nem mondja.
Új kereskedelem: Az előfizetésért lemondásig fizet.
Nem számlázott díjak
Régi verzió: Nem támogatja a kiszámlázatlan díjakat.
Új kereskedelmi: A helyszíntől és a mérőállástól függően várhatóak 24 órán és 7 napon belül nem számlázott díjak. Ha egy hét után nem látja őket, forduljon a Partnerközpont ügyfélszolgálatához segítségért.