A Partnerközpont felhőszolgáltatói program (CSP) számlázásának áttekintése

Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök | Számlázási rendszergazda | Segélyszolgálati ügynök | Értékesítési ügynök

Ez a cikk a Felhőszolgáltató (CSP) programpartnerek hagyományos és új kereskedelmi modell szerinti számlázási és számlaadatokat ismerteti a Partnerközpontban.

Csak közvetlen számlapartnereket (1. szint) és közvetett szolgáltatókat számlázunk (2. réteg).

Hogyan állapíthatom meg, hogy közvetlen számlapartner vagyok-e (1. szint) vagy közvetett szolgáltató (2. réteg)?

Annak ismerete, hogy Ön közvetlen számlapartner (1. szint) vagy közvetett szolgáltató (2. szint) a számlázás kezeléséhez hasznos. Kövesse az alábbi lépéseket a CSP szint szintjének azonosításához:

1. Hozzáférési beállítások: Lépjen a fogaskerék ikonra a Partnerközpont portál jobb felső sarkában.

2. Fiókbeállításokkiválasztása: A legördülő menüben válassza a Fiókbeállítások lehetőséget a fiók adatainak megtekintéséhez.

3. Lépjen a Jogi információk: Válassza a "Jogi információ" lehetőséget a fiókbeállítások között a szervezet jogi és programokkal kapcsolatos adatainak megtekintéséhez.

4. Programadatok kibontása: A Fiókbeállítások területen keresse meg és bontsa ki a "Programadatok" szakaszt további részletekért.

5. Ellenőrizze a CSP-réteg: A programinformációs szakaszban keresse meg a "Felhőszolgáltatói réteget" annak megállapításához, hogy Ön 1. rétegbeli (közvetlen számlapartner) vagy 2. rétegbeli (közvetett szolgáltató).

Az alábbi lépések végrehajtásával egyértelműen megismerheti a számlázási szintet, így hatékonyabban kezelheti a partnerséget.

Hogyan számlázhatom ki az ügyfeleimet?

Számlázzuk ki az ügyfeleket tetszés szerint. A díjak megerősítéséhez tekintse meg a számlaegyeztetési tételeket, és keresse meg őket a CustomerIdazonosító alapján.

Milyen típusú költségeket vagy számlákat kapok?

A CSP számlázási típusai a Partnerközpontban a következők:

• Örökölt számlázás (licencalapú és használatalapú)
• Új kereskedelmi számlázás (licencalapú vagy online szolgáltatások, használatalapú, szoftveres előfizetés, állandó szoftver, piactér, Azure-foglalások és Azure-megtakarítási csomagok)

Mi a számla számlázási pénzneme?

• Legacy: A CSP-bérlő számlázásához használt pénznem az adott országban/régióban.
• Új kereskedelem: A CSP-bérlő számlázásához használt pénznem az adott országban/régióban.

A számlák mindig a számlázási pénznemben jelennek meg. Az Azure-csomagszolgáltatások árai azonban amerikai dollárban (USD) vannak megadva, és ezekre a szolgáltatásokra a devizaárfolyamok (FX) vonatkoznak a számlára. Az ország/régió pénznemeinek teljes listájáért tekintse meg az új kereskedelmi ajánlatok ország/régió rendelkezésre állását és a partner pénznemének mátrixát.

A Thomson Reuters árfolyamát minden hónap kezdete előtt két munkanaptól használjuk. A november 29-től érvényes középárfolyamot például december 1-től 31-ig minden vásárláshoz használjuk.

Milyen számlákat kapok?

A számla átfogó összegzést nyújt a termékek számlázási időszakon belüli összes díjáról. További információkért tekintse meg a gyakori számlázási forgatókönyveket.

Örökség

• számlázási időszak:
  • Havi ciklus kezdődik a számlázási évforduló napján (például minden hónap 12-én).
• számla rendelkezésre állási:
  • A számlák és az egyeztetési fájlok két nappal a számlázási évforduló dátuma utánkészen állnak.
  • Példa: Ha az évforduló dátuma szeptember 12, szeptember 14-ig érheti el a számláját.
• Hol találja őket:
  • Látogasson el a Számlázási előzmények lapra a Számlázási munkaterületen.

Új kereskedelmi felület (NCE)

• számlázási időszak:
  • A teljes naptári hónappal összhangban van (például szeptember 1–30.).
• számla rendelkezésre állási:
  • A dokumentumokat a tárgy hónap 8. napjára teszik közzé .
  • példa: A szeptemberi számlák október 8-ig jelennek meg.
• Hol találja őket:
  • Lépjen a Számlázási áttekintés (NCE) lapra a számlázási munkaterületen.
  • Ezek a fájlok a letöltés után a "BilledOneTimeInvoiceLineItems" és "BilledOneTimeDailyRatedUsages" nevet viselik.

Főbb különbségek áttekintése

Funkció	Örökség	Új kereskedelem (NCE)
Számlázási időszak	Havi (a hónap évfordulós dátuma)	Naptári hónap (1.–30./31.)
számlahozzáférés	Két nappal az évforduló dátuma után	A következő hónap nyolcadikára
Partnerközpont helye	Számlázási előzmények	Számlázás áttekintése (NCE)

Hol vannak a legújabb számláim?

A számlák megkeresése és letöltése:

Ezek a lépések biztosítják, hogy a legfrissebb számlázási adatok legyenek meg.

Hol találhatók az árlisták?

A legújabb Felhőszolgáltató programok és ajánlatok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

• Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza ki a Díjszabás munkaterületet.
• A különböző típusú elérhető termékek árlistáinak megkeresése.

Az Árlisták lapon az alábbi árlisták találhatók:

• A licencalapú árak garantáltak az előfizetés számlázási időszakához.
• A használatalapú árak havonta változhatnak.
• A termékek, szolgáltatások és szoftver-előfizetések árai az előfizetés számlázási időszakában vannak rögzítve. Az árak azonban változhatnak a megújításkor.

A hátralevőség miatti kiigazítások és jóváírások a következő számlán jelennek meg, miután alkalmazták őket.

Milyen új kereskedelmi díjszabási és számlázási pénznemek vonatkoznak a különböző típusú termékekre?

Termék típusa	Díjszabás pénzneme	Számlázási pénznem
Az Azure használatalapú fizetési modellje	USD	Partnerhely pénzneme
Azure-foglalás	USD	Partnerhely pénzneme
Azure megtakarítási terv	USD	Partnerhely pénzneme
Microsofton kívüli piactér	USD	Partnerhely pénzneme
Licencalapú vagy online szolgáltatások (Office, Dynamics, PowerApps)	Minden elfogadott pénznem	Partnerhely pénzneme
Szoftver-előfizetés	Minden elfogadott pénznem	Partnerhely pénzneme
Állandó szoftver	Minden elfogadott pénznem	Partnerhely pénzneme

Mi a számla egyenlege vagy esedékes összege?

A számlaegyenleg vagy a CSP-programon belüli esedékesség ismerete elengedhetetlen a hatékony pénzgazdálkodáshoz. Annak érdekében, hogy a szolgáltatások zökkenőmentesen fussanak, azonnal ki kell fizetnie ezt az összeget.

A legfontosabb pontok a következők:

• A számlaegyenleg azt mutatja, hogy mi tartozik a Microsoftnak adott időpontban.
• A "számlaegyenleg" is nevezhető "esedékes összegnek", "nyitó egyenlegnek" vagy "kinnlevőségnek".

Hogyan számítjuk ki a számlaegyenleget?

Az alábbiakban a számlaegyenleg kiszámításának főbb részleteit ismertetjük:

1. Jelenlegi tartozás: Az egyenlege a Microsofttal fennálló teljes összeget jeleníti meg. Ezt az összeget úgy számítjuk ki, hogy összeadja az összes érvényes díjat a CSP-számlákból, és kivonja a teljesített kifizetéseket.
2. Nem áthelyezett kifizetések: Az egyértelmű átutalási utasítások nélkül teljesített kifizetések "nem áthelyezett kifizetésként" végződhetnek. Ezek a kifizetések nem csökkentik az esedékes összeget, és hozzáadódnak az egyenleghez. További információ: Nem allokált kifizetések.
3. Érvénytelen és újraszámlázott számlák kezelése: A számlák érvénytelenítése és visszaszámlázásakor csak az adott időszakra vonatkozó legutóbbi újrabilált számla szerepel az egyenleg számításában. Az eredeti és érvénytelenített számlák ki vannak zárva. Ez a folyamat biztosítja a megfelelő számlázást.

A számlaegyenleg kiszámításának megértésével és a kifizetésekre vonatkozó egyértelmű átutalási utasítások biztosításával egyértelmű és pontos képet kaphat a Microsofttal fennálló pénzügyi kötelezettségeiről.

Mi a CSP fizetési időtartama?

Az időalapú CSP-számlák kifizetése fontos a szolgáltatások stabil állapotának megőrzéséhez. A szolgáltatásoknak rendszeres kifizetésekre van szükségük, hogy problémamentesen működjenek. Ezek a kifizetések a CSP-partnerségen keresztül használt összes erőforrásra és szolgáltatásra kiterjednek.

Annak érdekében, hogy elkerülje a fizetési késedelmet vagy a CSP-programból való kizárást, fizesse ki a számlákat 60 napon belül.

Mik az elfogadott fizetési módok?

A felhőszolgáltatói (CSP-) program számláinak biztonságos és időben történő kifizetéséhez használja az alábbi módszerek egyikét:

• Banki átutalás
• Banki átutalás

Az alábbi lépések végrehajtásával gondoskodjon arról, hogy a kifizetések hatékonyan és problémamentesen legyenek feldolgozva.

Miért fontos az időalapú fizetés?

Az időalapú kifizetések elengedhetetlenek a következőkhöz:

• A szolgáltatás megszakítás nélkülibiztosítása: Az időalapú fizetések folyamatos hozzáférést biztosítanak a szolgáltatásokhoz megszakítások nélkül.
• Kerülje a szankciókat: A késedelmes fizetések más díjakhoz vagy szolgáltatási korlátozásokhoz vezethetnek.
• Megbízhatóság fenntartása: A konzisztens, időben történő kifizetések segítenek fenntartani a pozitív kapcsolatot Ön és a mi közöttünk.

Az alábbi lépésekben győződjön meg az időalapú fizetésről:

• Tekintse át a számla PDF-: Gondosan ellenőrizze a Partnerközpont CSP-számlájában megadott fizetési utasításokat, beleértve a fiók adatait és a fizetési hivatkozásokat.
• Kövesse aútmutatást: A pontos bankszámlaszám, a banki hely, az útválasztási adatok és a számlaspecifikus referenciakódok használatával biztosíthatja a fizetés megfelelő elosztását.
• Koraielküldése: A késedelmek elkerülése érdekében a fizetési határidő előtt néhány nappal kell fizetnie. Ha fizetési hátralék miatt elveszíti a hozzáférést, egyenlítse ki a hátralévő pénzügyi egyenleget a hozzáférés visszaszerzéséhez.

Mennyi a CSP-fizetések feldolgozási ideje?

A kifizetések feldolgozása öt munkanapon belül történik,, ha az átutalási utasítások helyesek.

A szolgáltatáskimaradások és az emlékeztetők elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a határidőig teljes egyenlegét kifizetni. A fizetés előtt ellenőrizze, hogy a számlázási és az adózási profil adatai naprakészek-e. Az elavult adatok késedelmet okozhatnak a feldolgozásban.

Mik a fizetési ajánlott eljárások?

Kövesse az alábbi lépéseket a kifizetések pontosságának és időben történő feldolgozásának biztosításához:

• Egyetlen számla kifizetése: A fizetési összeg egyezzen meg pontosan a számla végösszegével.
• Több számla: Listázzon minden számlaszámot, és adjon meg átutalási utasításokat a megfelelő kiosztáshoz.
• Részleges kifizetések: Mindig hivatkozzon a számlaszámra, és adjon meg egyértelmű átutalási adatokat a tévesen megadott összegek elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy a fizetés megfelelően legyen jóváírva, adja meg ezeket a részleteket. Nélkülük előfordulhat, hogy a fizetés a nincs hozzárendelve vagy nem alkalmazott fizetési kategóriába kerül. A hiányzó átutalási utasítások szolgáltatáskimaradásokhoz vagy a jövőbeli számlák feldolgozásának késéséhez vezethetnek.

Fizethetek egy számla egy részét, vagy fizethetek részlegesen?

Igen, a számla egy részét kifizetheti. A zökkenőmentes folyamat érdekében adja meg a számla számát, és adja meg az összeget részleges fizetéskor. Kövesse ajánlott eljárásokat annak érdekében, hogy a kifizetések időben legyenek feldolgozva.

Egyszerre több számlát is fizethetek?

Igen, ez lehetséges. Annak érdekében, hogy a kifizetések megfelelően legyenek lefoglalva, mindenképpen vegye fel a számlaszámokat az átutalási utasításokba. Egyértelmű utasítások nélkül előfordulhat, hogy a kifizetések a nem hozzárendelt fizetési gyűjtőbe kerülnek.

Az alábbi lépéseket követve győződjön meg arról, hogy a kifizetések feldolgozása időben történik:

• Adja meg a számlaszámokat az átutalási utasításokban.
• Ügyeljen a fizetési adatok egyértelműségére.
• Tartsa be a fizetési legjobb gyakorlatokat.

Hogyan ellenőrizhetim a fizetési állapotot?

Fizetés után előfordulhat, hogy a fizetési állapot nem frissül azonnal "kifizetett"-re. A változás a Microsoft pénzügyi rendszerében akár öt munkanapot is igénybe vehet, ez idő alatt az állapot kifizetetlen marad.

A fizetés teljességének ellenőrzése:

1. Lépjen a Számlázási munkaterületre.
2. Ellenőrizze a számla Kifizetett összeg és Fizetési állapot.

Hogyan javíthatom ki a véletlen kifizetéseket rossz pénznemben vagy bankszámlán?

Ha egy számlát helytelen pénznemben vagy nem megfelelő bankszámlára fizetnek, kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához és a késések elkerüléséhez:

1. 1. lépés: Azonnal nyisson meg egy támogatási jegyet: Annak elkerülése érdekében, hogy a fizetést ki nem osztottként sorolják be, adja meg az alábbi adatokat.
   • Érintett számlaszámok.
   • A helytelen fizetéshez használt dátum, összeg, pénznem és bankszámla.
2. 2. lépés: Adjon meg egyértelmű fizetési utasításokat: Kérje a kifizetés alkalmazását egy másik számlára (ha van) vagy a megfelelő bankszámlára.
3. 3. lépés: A megfelelő fizetésibeküldése:
   • Ellenőrizze duplán a számla PDF-fájljának megfelelő pénznemet.
   • Használja a pontos adatokkal ellátott megfelelő fizetési módot és bankszámlát (átutalás).

A gyors működéssel minimalizálhatja a fennakadásokat, és megfelelő állapotban tarthatja a fiókját.

Mik azok a nem áthelyezett kifizetések?

Előfordulhat, hogy a Számlázási munkaterületen nem felhasznált vagy nem alkalmazott kifizetéseket vagy pénzösszegeket észlel. Ezek az összegek a kapott kifizetéseket jelölik, de a nem egyértelmű átutalási utasítások miatt nem egyeztethetők a számlával.

Hogyan oldhatom fel a nem áthelyezett kifizetéseket?

A nem egyező fizetés feloldásához győződjön meg arról, hogy az átutalási utasítások egyértelműek, és tartalmazzák az összes szükséges részletet:

1. lépés: A nem felszabadított összegek ellenőrzése

1. Jelentkezzen be Partnerközpont, és lépjen a Számlázási munkaterületre.
2. Válassza a Számlázási előzmények>Kiosztatlan fizetés lehetőséget a nem egyező összegek megtekintéséhez.

2. lépés: Adjon meg egyértelmű részleteket

A kifizetések megfelelő kiosztása vagy alkalmazása érdekében küldjön egy e-mailt a következő címmel: bposcapp@microsoft.com.

• Azok a számlaszámok, amelyekre a kifizetés vonatkozik.
• Az egyes számlákhoz tartozó fizetési összeg.
• Minden olyan kiegészítő információ, amely felgyorsíthatja a folyamatot.

3. lépés: A megoldás megerősítése

• A Nem hozzárendelt fizetés szakasz hét munkanapon belül frissül, amikor a befizetést feldolgoztuk.
• Ellenőrizze a módosítást a Számlázási előzmények>ki nem osztott fizetések-ben utólag.
• Kérjük, erősítse meg a számlákhoz tartozó befizetett összegeket.

Az alábbi lépések segítenek a számlázási rekordok pontos és naprakészen tartásában.

Hogyan fizethetek ki nem fizetett számlákat ösztönző jóváírással vagy jóváírási megjegyzéssel?

Előfordulhat, hogy a kereskedelmi ösztönzők kifizetésének formájában jóváírást vagy feljegyzést adunk ki. Ha a közvetlen fizetés helyett ösztönzőkért tartozunk önnek, ezt a jóváírást kibocsáthatjuk, hogy csökkentsük a CSP-számlákon szereplő tartozást.

Ha a Microsofttól származó jóváírást vagy feljegyzést szeretné használni fizetési módként a Partnerközpontban ki nem fizetett CSP-számlákhoz, kövesse az alábbi lépéseket:

1. 1. lépés: Jogosultság ellenőrzése: Jelentkezzen be Partnerközpont, és lépjen a Ösztönzők munkaterületre. Keressen bármely értesítést vagy üzenetet az elérhető jóváírásokról vagy hiteljegyekről. Győződjön meg arról, hogy a kredit alkalmas a CSP-számlák befizetésére.

2. 2. lépés: A kredit alkalmazása

   • Automatikus alkalmazás: A Microsoft általában automatikusan alkalmazza a jóváírásokat vagy a kreditjegyzékeket a legutóbbi CSP-számlákra.
     • Lépjen a Számlázási munkaterület > „Számlázás áttekintése (NCE)” oldalára a Partnerközpontban. Hasonlítsa össze a jóváírás összegét a legutóbbi számlaösszeggel. A jóváírási összeg csökkentése után módosítani kell a esedékes összeget.
   • manuális kiosztás (ha szükséges): Ha a kreditet nem alkalmazták automatikusan, vagy ha másképp szeretné lefoglalni, kövesse a részletes útmutatót. Ez a lépés szükséges lehet ahhoz, hogy a jóváírást egy adott számlára alkalmazza, vagy több számlára ossza fel.

3. 3. lépés: Állapot ellenőrzése: A kredit alkalmazása után térjen vissza a Számlázási munkaterületre, > "Számlázás áttekintése (NCE)" lapra a Partnerközpontban.

   • Ellenőrizze a számla állapotát, hogy az tükrözze a jóváírás kiigazítását.
   • Győződjön meg arról, hogy az esedékes összeg megfelelően frissült, és tükrözi a fennmaradó egyenleget, ha a jóváírás nem fedezi teljes mértékben a számlát.
   • A fennmaradó egyenleg kifizetése más eszközökkel, ha a jóváírás összege kisebb, mint a számla végösszege. Ha például 1000 dollár értékű számlája van, és 300 usd jóváírást kap, a fennmaradó 700 usd-t továbbra is normál fizetési módokon kell kifizetnie.

Az alábbi lépéseket követve kezelheti és alkalmazhatja a jóváírásokat a CSP-számlákon.

Mi az a késedelmes fizetés?

A szolgáltatáskimaradások és a fiók felfüggesztése elkerülése érdekében mindenképpen azonnal kezelje a lejárt esedékességű kifizetéseket. Íme egy útmutató a szabályzatunkhoz:

főbb pontok

• Értekezlet fizetési határidői: A számla kifizetése a kiállítás dátumától számított 60 napon belül. A határidő egyértelműen meg van jelölve az egyes számlákon.
• Emlékeztetőkre való reagálás: 60 nap után fizetési emlékeztetőket kap azonnali fizetésre. Ezek az emlékeztetők figyelmeztetésként szolgálnak, mielőtt bármilyen műveletet végrehajtanának.
• Nem fizetés következményei: Ha nem fizet a türelmi időszakon belül, elveszítheti a fiókjához és szolgáltatásaihoz való hozzáférést, ami megzavarhatja a vállalkozását vagy a működését.

Hogyan kerülhetem el a késedelmes kifizetéseket?

A késedelmes kifizetések következményeinek elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

• Számlák nyomon követése: A rendszer folyamatosan figyeli az összes számlát és azok határidejét.
• Automatikus kifizetések beállítása: Ha lehetséges, engedélyezze az automatikus kifizetéseket, hogy a számlák időben legyenek kifizetve.
• Azonnal válaszoljon az emlékeztetőkre: Az emlékeztető értesítéseket sürgősként kezelje, és rangsorolja a fennálló egyenlegek törlését.
• Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a: Ha bármilyen problémával, például vitás kérdésekkel, hibákkal vagy pénzügyi nehézségekkel szembesül, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy megbeszélje az olyan lehetőségeket, mint a fizetési bővítmények.

Hogyan állíthatom le a számlázást vagy a számlák fogadását?

A számlák fogadásának vagy számlázásának leállításához kövesse az alábbi lépéseket. Először mondja le az összes előfizetését, és állítsa le az összes erőforrást. Mielőtt folytatná a lemondást, tekintse át az egyes termékekre vonatkozó lemondási szabályzatokat. Ezek a szabályzatok biztosítják, hogy megértse az esetleges következményeket, például a vissza nem térítendő kifizetéseket, ha a lemondás a számlázási időszak lejárta előtt következik be.

Miután lemondta az összes előfizetését, és kifizette a fennmaradó számlákat, többé nem kaphat számlát tőlünk. Győződjön meg arról, hogy a folyamat során gondosan betartja az összes útmutatást.

Számlázás leállításának főbb lépései:

• Tekintse át az egyes termékek lemondási szabályzatát.
• Az összes előfizetés lemondása.
• Szüntesse meg az összes erőforrást.
• A fennmaradó számlák kifizetése.
• Kövesse figyelmesen a útmutatót.

Legyen proaktív és alapos a zökkenőmentes lemondási folyamat érdekében. Ez a módszer segít elkerülni a további díjakat vagy számlákat.

Mik azok a érvénytelen és újraszámlázási számlák?

Ha több számla jelenik meg egy számlázási időszakban, különösen akkor, ha egy számlát érvénytelenítettek és újraküldtek, a pontosság és a megfelelőség biztosítása érdekében több kulcsfontosságú lépést is magában foglal. Íme egy világos és tömör összefoglalás:

• Érvénytelen számla: Ez a számla az eredeti számla törlését jelenti. Az eredeti számlához való csatoláshoz a "VoidNote" címkével rendelkezik, amelynek negatív értéke megegyezik az eredeti számla összegével. Ha például az eredeti számla 100 usd, akkor a érvénytelen számla –100 USD értékben jelenik meg.
• Újraküldett számla: Ez a számla egy új, az eredeti helyett kiadott számla, amely frissített adatokat tartalmaz, például a megrendelés számát, a számlázási címet vagy az összeget.

Miért érvénytelenítik és számlázzák újra a számlákat?

A számlák érvénytelenítése és visszaszámlázása az alábbi okok valamelyike miatt történik:

• A számlázási adatok, például a cím vagy a rendelésszám hibáinak javítása.
• Díjak vagy díjszabás módosítása.

Hatással van egy érvénytelen számla a számla egyenlegére?

Nem. A számlaegyenleg naprakész és pontos megőrzése érdekében a számításban csak a legújabb újrabilált számlát veszi figyelembe a rendszer.

Újra kell fizetnem az újraküldett számláért?

Nem, az eredeti számla felé teljesített kifizetések továbbra is érvényesek a visszaszámlára, még akkor is, ha a számlát érvénytelenítik és újraküldik. Az egyértelmű átutalási utasítások azonban biztosítják a kifizetések megfelelő hozzárendelését a visszaszámlázott számlához.

Főbb elvitelek

• Az érvénytelen számlák érvénytelenítik az eredeti számla összegét.
• Használjon visszaszámlázott számlákat fizetési és könyvelési célokra.
• Csak a legújabb számla befolyásolja a számla egyenlegét.
• Kifizetések alkalmazása az egyenlegre a számla állapotától függetlenül.

Az alábbi lépések végrehajtásával kezelheti a kifizetéseket, és biztosíthatja a pontos számlaegyenleget.

Milyen más típusú jóváírási értesítők vannak?

A következő esetekben kaphat kreditet vagy újraszámlázást, ha ezt kéri:

• Frissítse a címet, a megrendelést, a költséget és minden egyéb releváns információt.
• Adjon ki egy adó- vagy vásárlási visszatérítést az eredeti számlához.

Új számlát kap, amikor az eredeti érvénytelenítésre kerül.

Miért nem egyeznek mindig az előfizetési dátumok a számlázási feltételekkel?

Az előfizetési dátumok és a számlázási feltételek közötti eltérés bizonyos üzleti igények miatt fordul elő. A rugalmasság elengedhetetlen ahhoz, hogy az előfizetések megfeleljenek az ügyfelek igényeinek, az üzemeltetési eljárásoknak vagy az örökölt rendszereknek. A forgatókönyvek a következők:

Forgatókönyv 1: Lejárati dátum összehangolása meglévő előfizetéssel

Miért történik ez: Ha egy új előfizetés egy meglévőhöz van igazítva, a befejezési dátum a meglévő előfizetés záró dátumához igazodik. Ez az igazítás biztosítja, hogy az ügyfél összes előfizetése egyszerre járjon le, ami leegyszerűsíti a számlázást és a felügyeletet.

példa

• Meglévő előfizetési: 2025. január 1-jén kezdődik, és 2025. december 31-én (12 hónap) ér véget.
• Új előfizetés: 2025. február 1-jén vásárolt és összhangban a meglévő előfizetéssel.
• Eredmény: Az új előfizetés 2025. december 31-én ér véget, így 12 helyett csak 11 hónapig tart.

2. forgatókönyv: Igazodás a naptári hónaphoz

Miért történik ez: Ha az előfizetést a hónap közepén vásárolják meg, és a naptári hónaphoz igazítják, a befejezési dátum a legközelebbi naptári hónap utolsó napjára van beállítva. Ez a módosítás konzisztenssé teszi a díjciklusokat és a havi jelentéskészítést.

példa

• előfizetés vásárlásának dátuma: 2025. január 15.
• számlázási időszak: Éves (12 hónap).
• Záró dátum igazítása: Az előfizetés 2025. december 31-én ér véget 2026. január 14. helyett.
• Eredmény: Az előfizetés a teljes 12 hónap helyett 11,5 hónapig tart.

3. forgatókönyv: Migrálás régi rendszerről

Miért történik ez: Ha egy előfizetés a régi rendszerről egy új kereskedelmi rendszerbe kerül a futamidő visszaállítása nélkül, a számlázási időszak változatlan marad az eredeti lejárati dátum megtartása érdekében. Ez a folyamat biztosítja az ügyfél folytonosságát, és elkerüli az előfizetés hosszának véletlen módosítását.

példa

• Régi előfizetés vásárlási dátuma: 2025. január 20.
• örökölt előfizetés lejárati dátuma: 2026. január 19. (12 hónap).
• Új kereskedelembe történő áttelepítés dátuma: 2025. március 1.
• Eredmény: Az új rendszerben az előfizetés 2026. január 19-én lejár, így a fennmaradó időszak kevesebb, mint 12 hónap (10 hónap és 19 nap).

4. forgatókönyv: Előfizetések átvitele partnerek között

Miért történik ez: Ha egy előfizetés egyik partnerről a másikra költözik, az eredeti lejárati dátum változatlan marad. Ez a folyamat zökkenőmentesen tartja a dolgokat az ügyfél számára. Az új partner megkapja az előfizetést a fennmaradó idővel, ami lehet, hogy nem egy teljes számlázási időszak.

példa

• eredeti partner előfizetésének vásárlási dátuma: 2025. március 1.
• Eredeti előfizetés lejárati dátuma: 2026. február 28. (12 hónap)
• Átadás dátuma a célpartnernek: 2025. május 1.
• Eredmény: Az új partner 2026. február 28-i lejárati dátummal kapja meg az előfizetést, így az eredeti 12 hónapos időszakból csak 10 hónap van hátra.

Forgatókönyvek és okok összefoglalása

Forgatókönyv	Leírás	Az eltérés oka	A kifejezés hosszára gyakorolt hatás
Társtermináció a meglévő előfizetéssel	Az új előfizetés vége megegyezik a meglévő előfizetéssel, február 1-ről dec. 31-ére (11 hónap)	Több előfizetés felügyeletének egyszerűsítése	A szokásosnál rövidebb (11 hónap)
Igazítsa a naptári hónaphoz	December 31-én és január 15-31-én ér véget (~11,5 hónap)	Összhangban a könyvelés pénzügyi évével	Kevesebb, mint teljes év (kb. 14 nap rövid)
Migrálás régi rendszerből	Megőrzi az örökölt befejezési dátumot, és március 1-jétől a következő év január 19-ig tart az időszak (kb. 10 hónap).	Az eredeti kifejezések megőrzése, a megszakítás elkerülése	A szokásosnál rövidebb (12 hónapnál rövidebb)
Előfizetések átruházása	Megtartja az eredeti befejezési dátumot, és az időszak július 1-től jövő év február 28-ig tart (10 hónap).	Az eredeti kifejezések megőrzése, a megszakítás elkerülése	Rövidebb, mint a standard (10 hónap)

Az előfizetési dátumok nem mindig egyeznek a számlázási feltételekkel olyan igények miatt, mint a felügyelet egyszerűsítése, a könyvelési időszakokhoz való igazodás és az ügyfélélmény megőrzése a migrálás során. Ezek a gyakorlatok a modern előfizetés-kezelési rendszerek rugalmasságát mutatják. Lehetővé teszik a vállalkozások és ügyfelek számára, hogy az előfizetési feltételeket az igényeikhez szabják, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy eltérnek a szokásos számlázási ciklusoktól. A legfontosabb a rugalmasság és az egyszerűség és az átláthatóság egyensúlya, így mindenki tisztában van az előfizetések feltételeivel és hatásával.

A licencalapú számlázás főbb elemei

A licencalapú előfizetések számlázása általában egységenként rögzített áron, egy adott számlázási időszakra vonatkozik. Egyes termékek azonban tartalmazhatnak használatalapú díjelemet, amelyet a megfelelő használatalapú díjszabás alapján számlázunk ki.

Számlázási csomag vagy gyakoriság

Legacy: Havonta vagy évente számlázva.

Új kereskedelem: Számlázás előre vagy egyszeri, havi, vagy éves gyakorisággal.

Számlázási időszak

Örökség: A számlázási időszak minden hónapban a regisztráció során kiválasztott napon kezdődik. Ez a számlázási évfordulónak nevezett dátum minden hónapban ismétlődő dátum, amikor megkezdődik a számlázási időszak. Ha például a 15. lehetőséget választotta, a számlázási időszak minden hónap 15-én kezdődik. Ez a dátum lesz a számlázás fordulónapja.

Új kereskedelmi: A számlázási időszak egy teljes naptári hónap.

Számlázási kifejezés

Korábbi változat: Az előfizetés időtartama a vásárlás dátumától számított 12 hónap. A számlázási napok a számlázási évforduló dátumától függően változhatnak. További információ: gyakori régi számlázási forgatókönyvek.

Új kereskedelmi: 1, 12 vagy 36 hónapig vásárolhat előfizetést, és a befejezési dátumot egy másik előfizetéshez (társterminációhoz) vagy a naptári hónaphoz igazíthatja. Ezek az igazítások lerövidíthetik az előfizetés tényleges időtartamát. További információért olvassa el az előfizetés záró dátumainak igazítása.

Töltési ciklus

Örökség: A díjciklus a vásárlás napjától kezdődik, és lehet havi, éves, egyszeri vagy más időközönkénti. Az első számla díjdátumai eltérhetnek attól függően, hogy mikor esedékes a következő számla. A későbbi díjciklusok a számlázási tervet követik, amíg a számlázási időszak véget nem ér.

Új kereskedelmi: A díjciklus a vásárlás napján kezdődik, és havi, éves, egyszeri vagy egyéb intervallum lehet. Az első számla díjdátumai eltérőek lehetnek, ha a záró dátumot egy naptári hónaphoz vagy egy másik előfizetéshez igazítja. Az előfizetés záró dátumainak igazításáról további információt az az előfizetés záródátumainak igazításacímű témakörben talál. A későbbi díjciklusok a számlázási tervet követik, amíg a számlázási időszak véget nem ér.

Előfizetés megszüntetése

Az előfizetés lemondása előtt ismerje meg a visszatérítési szabályzatot.

Örökség: A teljes visszatérítés eléréséhez mondja le előfizetését a vásárlást vagy megújítást követő egy hónapon belül. Ezt követően a szolgáltatás használatának hossza alapján arányosított visszatérítést kap. Csak azért kell fizetnie, amit használ.

Új kereskedelmi folyamat: A visszatérítéshez törölje a szolgáltatást a vásárlást vagy megújítást követő hét napon belül. A teljes visszatérítéshez 24 órán belül le kell mondania. Ha később, de még hét napon belül lemondja a lemondást, a használat alapján arányosított visszatérítést kap.

Hét nap után nem áll rendelkezésre visszatérítés, és a teljes időtartamot meg kell fizetnie, még akkor is, ha nem használja a terméket. További információ: új kereskedelmi lemondási szabályzat.

Előfizetés megújítása

Örökölt: Minden licencalapú előfizetés 12 hónap után automatikusan megújul. Az automatikus megújítás biztosítja a termékek és szolgáltatások zavartalan használatát, és leegyszerűsíti az előfizetések kezelését.

Új kereskedelmi: Előfizetései a számlázási időszaknak megfelelően automatikusan megújulnak. Az automatikus megújítás biztosítja a termékek és szolgáltatások zavartalan használatát, és leegyszerűsíti az előfizetések kezelését.

Az előfizetés automatikus megújításának leállításához tekintse meg az új kereskedelmi automatikus megújítási szabályzatot.

Nem számlázott díjak

Régi rendszer: Nem támogatja a kiszámlázatlan díjakat.

Új kereskedelem: A tartózkodási helyétől függően 24 órán belül vagy akár hét napon belül is meg nem számolt díjakat fog látni. Ha egy hét után nem látja őket, forduljon a Partnerközpont ügyfélszolgálatához segítségért.

A használatalapú számlázás főbb elemei

Csak azért kell fizetnie, amit használ, egy használatalapú díjszabással az Azure-előfizetésben. Nincsenek rögzített tervek vagy szerződések, így rugalmas és költséghatékony. Egyes termékek, például azure-foglalások, megtakarítási csomagok vagy piactéri (nem Microsoft-) SaaS-termékek esetében különböző díjszabási struktúrák érvényesek. Az Azure-foglalások például kedvezményt kínálnak, ha egy vagy hároméves időszakra kötelezi el magát, míg a Marketplace SaaS-termékek saját előfizetési díjakkal rendelkezhetnek. Ez a modell lehetővé teszi a költségek hatékony kezelését, miközben maximalizálja az Azure ajánlatainak teljes előnyeit.

Számlázás gyakorisága

Legacy: Havonta számlázva.

Új kereskedelem: Havonta számlázva.

Számlázási időszak

Örökség: A számlázási időszak minden hónapban a regisztráció során kiválasztott napon kezdődik. Ez a dátum a számlázási évforduló, ami azt jelenti, hogy a számlázási időszak kezdete minden hónapban ismétlődő dátum. Ha például a 15. lehetőséget választotta, a számlázási időszak minden hónap 15-én kezdődik. Ez a dátum lesz a számlázás fordulónapja.

Új kereskedelmi: A számlázási időszak egy teljes naptári hónap.

Számlázási kifejezés

Legacy: Csak az erőforrások használatakor kell fizetnie.

Új kereskedelmi: Csak akkor kell fizetnie az erőforrásokért, ha használja őket. Az Azure-foglalások és a megtakarítási csomagok azonban egy vagy hároméves számlázási időszakokkal rendelkeznek.

Töltési ciklus

Legacy: A számlázási ciklus a számlázási évforduló dátumától kezdődően havonta történik.

Új kereskedelem: A díjciklus egy teljes naptári hónap.

Előfizetés megszüntetése

Legacy: Bármikor lemondhatja az Azure előfizetését.

Új kereskedelmi: Bármikor lemondhatja Azure-előfizetését.

Előfizetés megújítása

Hagyományos: Az előfizetésért folyamatosan fizet, amíg le nem mondja.

Új kereskedelem: Az előfizetésért lemondásig fizet.

Nem számlázott díjak

Régi verzió: Nem támogatja a kiszámlázatlan díjakat.

Új kereskedelmi: A helyszíntől és a mérőállástól függően várhatóak 24 órán és 7 napon belül nem számlázott díjak. Ha egy hét után nem látja őket, forduljon a Partnerközpont ügyfélszolgálatához segítségért.

Kapcsolódó tartalom

• A számla és az egyeztetési fájl értelmezése
• A CSP-programpartnerek gyakori számlázási forgatókönyveinek áttekintése
• Előfizetés számlázási gyakoriságának módosítása